Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 22.12.2023
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3030.3040040.000 Г ранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городски,х округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средст в на конец текущего финансового года
524 663,48
204 977,98
387,21
319 298,29
РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ
I. Доходы от использования собственности
N п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица измерения
Количество
о
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
1
1
2
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
0,00
0,00
Доходы в виде целевых субсидий
N п/п
Код (наименование)субсидии
Направления
расходования субсидии
Расчет
(обоснование) *
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
1
906123152000008244000
Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в
рамках МП "Развитие
системы образования и
создание условий для
организации отдыха и
Проведение опрессовки
оздоровления детей в
и гидропромывки
муниципальном образовании
внутренней системы
"город Екатеринбург"
отопления
(подпрограмма "Создание
условий для развития сети и
модернизации материальнотехнической базы
муниципальных организаций,
обеспечение содержательного
отдыха и качественного
оздоровления детей и
подростков")
20 000,00
Итого
X
X
20 000,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного
локального сметного расчета.
3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
N п/п
1
1
Наименование услуги
(работы)
2
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
4
3
В рамках установленного муниципального задания
1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1-3 лет
дети
23,00
117 530,31
2 703 197,13
2
«Реализация основных
общеобразовательн ых
[) ро гра м м до 1 и кол ь н о го
образования», дети от 3-8 лет
дети
210,00
1 17 530.31
26 482 807,70
3
«Присмотр и уход» для детейинвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
дети
3.00
6 400,61
19 201,86
5
6
11алог на имущество
Земельный налог
Возмещение средств за
прошлые периоды
Итого
о
203 610.65
1 1 12 438.35
*
X
X
Сверх установленного муниципального задания
Итого
х
X
X
х
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
Примечание
5
X
0.00
4 Доходы от иной приносящей доход деятельности
N 11/11
1
Вид деятельности
?
Налог на добавленную
стоимость
Единый налог по УСНО
Гранты, премии.
добровольн ые пожертвован ия
муниципальным учреждениям
Итого
N н/п
1
Вид деятельности
2
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
1
Доходы муниципальных
учреждений, в части платы за
присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях (родительская
плата)
2940 руб. * 24 чел * 12
мес *0.65 + 3450руб. *
203 чел * 12 мес *0,65
6 013 000,00
X
6 013 000.00
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
Итого
N п/п
1
Вид дея тельности
2
1
Удержание из заработной
платы сотрудников за питание
">
Хореография
1000 руб. * 3 чел, * 7
мес.
2000руб.
*49чел *7 мес
724 426,48
3
Шахматы
1000 руб. * 2 чел * 7
мес.
2000руб.
*30чел *7 мес
434 000,00
222 000.00
Примечание
5
Примечание
5
30 521 255,69
4
Речецветик
300 руб. * 2 чел. * 7 мес.
600руб. *12 чел *7 мес
54 600,00
5
Развивайка
1200руб. *12чел *7 мес
100 800.00
6
Мультистудия
400 руб. * 2 чел. * 7 мес.
800руб. *12чел *7 мес
72 800.00
7
Футбольное путешествие
1000 руб. * 2 чел. * 7
мес.
2000руб.
* 12чел *7 мес
182 000.00
8
Дежурная группа
Итого
2400руб. *5чел *7 мес
X
84 000,00
1 874 626.48
РЛЗД1-Л 2
РАСХОДЫ
!. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов
111,112,119
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплачу труда
Источник финансового обеспечения
Фонд оплаты груда по штатному расписанию,
руб.
в месяц
1
365 202.49
365 202.49
местный бюджет
в год
2
3 286 822,38
1 095 607.46
4 382 429.84
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному
расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по
тар и ф и ка ц и и (п еда го г и ч ес к и е
работники),руб.
областной бюджет
в месяц
в год
->
3
3 718 374.49
727 208,36
1 374 559.10
957 186,74
5 092 933.59
в месяц
1
413 152.72
458 186.37
Фонд оплаты
труда в год, руб.
в год
4
6 544 875.24
2 871 560.23
9 416 435.47
5
13 550 072,11
5 341 726.79
18 891 798,90
..
.
Доходы от оказания услуг учреждениями. находящимися в велении органов местного
Источник финансового ооеспечения
■ '
1
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
в год
э
1
93 165.57
652 159,02
652 159.02
I 2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование выплаты
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
Количество дней
работников,чел.
X
Сумма, руб.
4
5
6
X
X
0.00
1.3 Обоснование (расчет) расходов на выплачу пособия по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N н/п
Наименование выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
4
5
6
X
X
х
0,00
Итого
Количество
выплат в год на
одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
о
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса,
руб.
4
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том
ч исле
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации.в том
числе
18 891 798,90
2 1
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
18 891 798.90
547 658.98
22
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0.2%
18 891 798,90
37 783.60
18 891 798,90
963 481,74
X
5 705 120,08
1
1.1
2
3
С траховые взносы в
Федеральный фонд
о б я з а тел ь н о го м ед и ц и н с ко го
страхования по ставке 5.1%
Итого
X
4 156 195,76
X
..
.
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового ооеснечения
... г
г
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
Размер базы для
Наименованне
Сумма взноса,
N и/и
государственного
начисления страховых
руб.
внебюджетного фонда
взносов, руб.
2
1
4
3
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
1
X
Российской Федерации, в том
числе
1.1
ио ставке 22.0%
652 159.02
143 474.98
С траховые взносы в Фонд
со ц и ал ь н о । 'о страхо ва н и я
э
X
Российской Федерации, в том
числе
2 1
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2.9%
652 159.02
18 912,61
2.2
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
652 159,02
1 304,32
652 159.02
33 260.1 1
X
196 952,02
л
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
Итого
2 . Обоснование (расчет)расходов
на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Н I. 321
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N н/п
11аименование показателя
Размер одной выплаты,
руб
Количество
выплат в год. ед.
Общая сумма
выплат, руб.
2
3
4
5
7 282.03
12
87 384,34
X
X
87 384.34
1
1
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодателя (3 дня)
Итого
3
. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851,852,853
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N ri/ri
1
1
о
11аименование расходов
Налоговая база. руб.
Т
3
9 255 030,00
74 162 557,00
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Ставка налога.
%
4
______ эр
1.5
X
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
5
203 610,65
1 112 438,35
1 316 049,00
..
.
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового оиеснечения
... г
г
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)
N ii/fi
1
2
11аименование расходов
Налоговая база, руб
2
3
487 107.00
3 903 310.00
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
..
.
_
Источник финансового оосснечения
________________________________
N и/п
4
2,2
1.5
X
5
10716,35
58 549,65
69 266,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
■ • •
самоуправления городских округов (платные услуги)
Наименование расходов
Налоговая база. руб.
Ставка налога.
%
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
т
3
4
5
]
1
С тавка налога.
%
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
Компенсация за
несвоевременную выплату
з/платы
Итого
5 632.16
X
5 632.16
_
Гранты, премии, дооровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
Источник финансового обеспечения
г
г
г
____________________________________________ ведении органов местного самоуправления городских округов_____________________________
N н/п
1
1
4
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога,
%
2
3
4
11ен и
Итого
Обоснование (расче т) расходов на безвозмездные перечисления организациям
X
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
5
387,21
387.21
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N н/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество
выпла т в год. ед.
Общая сумма
выплат, руб.
1
т
3
4
5
X
X
Итого
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N н/н
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма
выплат, руб.
5
X
X
0,00
Итого
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Кол видов расходов
6 I Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
•>
Наименование расходов
0
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Субсидии на выполнение государс твенного (муниципального) задания
Кол ичество
Стоимость за
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год
единицу, руб.
3
4
5
6
12
839,26
10071,08
12
3 674,76
44 097,10
X
X
X
54 168.18
..
.
„
Доходы 01 оказания vcavi учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового ооссисчения
'
'
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)
_____
Стоимость за
Количество
N п/н
Наименование расходов
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год
единицу, руб.
3
1
2
4
5
6
1
Услуги телефонной связи
12
3 507,39
292,28
2
Услуги интернет
12
202,00
2 424.00
Итого
5 931,39
X
X
X
6 2 Обоснование ( расчет) расходов на опла ту транспортных ycnyi
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
6
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
О
0.00
Сумма, руб.
5
0.00
.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услу|
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
-)
з
4
5
И а и мен о ва и не по казател я
о
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ГКО
Итого
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
555,63
214.67
57 1 12.82
2 717.53
167.25
X
5
1 723.93
2 053.72
8.62
34,25
627.06
X
Индексация. %
Сумма, руб. *
6
7
957 872,38
440 863.72
509 490,00
106 668.38
104 875.52
2 119 770,00
X
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
N п/п
1
1
")
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
'ГКО
Итого
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
ИДС), руб.
4
32.59
1 1.70
2 379.13
143.03
7.21
X
5
1 723.93
2 053.72
8.92
39.25
627.06
X
Индексация. %
Сумма, руб. *
6
7
56 186,58
24 019.36
21 223,62
5 614.12
4 523.16
1 11 566,84
х
6 4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
4
5
Стоимость с
учетом НДС.
руб.
6
X
X
0,00
И то го
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
2
3
4
5
1
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская. 112а
12
28 312,13
о
Техническое обслужи ван ие
системы оповещения о
пожаре
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская. 1 !2а
11
62 700,00
3
Тех н и чес кое обел ужи ва и и е
ко । гге й н ер и о й пл о щадки
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская, 1 12а
12
13 058,24
4
Техническое обслуживание
УКУТ
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская. 112а
12
35 055,00
5
Техническое обслуживание
системы видеонаблюления
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская. 1!2а
1
6 214.90
б
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
пер. Курьинский. ЗА.
ул. Первомайская. 112а
12
1 1 669,27
7
ТО системы диспетчерского
контроля
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская. 112а
12
5 838.00
8
Олектроизмсрения
пер. Курьинский. ЗА.
ул. Первомайская. 1 12а
1
19 000.00
9
очистка механической
системы вентиляции оз
ж и ро в ы х отл оже и и й
пер. Курьинский. ЗА.
ул. Первомайская. 112а
I
23 750,00
10
очистка механической
системы вентиляции от
пылевых отл ожен и й
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская. 112а
1
19 950,00
11
испытания пожарных кранов,
перекатка пожарных рукавов
на новое ребро, испытания
повысительных насосов.
пер Курьинский. ЗА.
испы тания ограждения
ул. Первомайская. 112а
кровли, испытания наружных
пожарных лестниц и маршей,
замена пожарных кранов,
шкафов
1
6 650.00
12
Перевод ВКУ с летнего
периода на зимний период
Итого
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская. 1 12а
X
1
4 750,00
X
236 947,54
,
Доходы от оказания vcjivi'учреждениями. находящимися в ведении органов местного
Источник финансового ооеспечения
• • ’
1
___________ _________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)
N п/п
1
1
")
Наименование расходов
Объект
Количество
работ(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
2
3
4
5
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская. 112а
12
1 964,13
пер. Курьинский. ЗА.
ул. Первомайская. 1 !2а
11
3 300,00
Техническое обслуживание
средс тв пожарной
сигнализации
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
3
Техническое обслуживание
контейнерной площадки
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская. 1 12а
12
687,28
4
Техническое обслуживание
УКУТ
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская. 112а
12
1 845,00
5
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская. 112а
1
327,10
6
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализацни
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская. 112а
12
614,17
7
Элсктроизмерсния
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская. 112а
1
20 000,00
8
промывка системы отопления
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская. 112а
1
10 000,00
9
испытание пожарных кранов, пер. Курьинский. ЗА;
лестниц
ул. Первомайская, 112а
1
30 000,00
10
заправка, ремонт картриджа
пер. Курьинский,ЗА,
ул. Первомайская. 112а
1
4 500,00
11
об с; । у ж иван и е о р г те х н и к и.
оборудования
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская. 1 12а
1
7 200.00
12
поверка приборов
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская. 112а
1
8 000,00
13
очистка снега с кровли
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская. 112а
1
40 000,00
14
электроизмерения
оборудования
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская. 112а
1
24 000,00
15
очистка механической
системы вентиляции от
ж и ров ы х отл оже н и й
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
1 250,00
16
очистка механической
системы вентиляции от
пылевых отложений
пер. Курьинский, ЗА,
ул. Первомайская. 1 12а
1
1 050,00
17
испытания пожарных кранов,
перекатка пожарных рукавов
на повое ребро, испытания
повысительных насосов.
пер. Курьинский. ЗА.
ис п ытан ия о гражден и я
ул. Первомайская. 1 12а
кровли, испытания наружных
пожарных лестниц и маршей,
замена пожарных кранов.
шкафов
1
350.00
IS
11еревод ВКУ с летнего
периода на зимний период
И того
пер. Курьинский. ЗА.
ул. Первомайская. 1 12а
X
1
250,00
X
155 337,68
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
_______________ _____________ _______ _______ муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
N и/н
11 а и м е 11 о ва н и е расходе в
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
о
3
4
5
1
Техническое обслуживание
фильтров для воды
пер, Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская, 112а
4
33 148,80
2
Техническое обслуживание
оборудования
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
84 000,00
3
Аккарицидная обработка
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская. 112а
4
14 500.00
4
Дератизация и дезинсекция
пер. Курьинский. ЗА.
ул. Первомайская. 1 12а
1
7 993,92
5
Ремонт оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
4
31 800.00
6
Вентиляция
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
44 320,00
7
Поверка весов
пер. Курьинский. ЗА;
ул. Первомайская. 112а
И то ['о
X
Источник финансового обеспечения
10 250,00
X
226 012,72
906123152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
N п/п
Н а и м ен о ва н и е расходе в
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
i
2
3
4
5
1
Проведение опрессовки и
гидропромывки внутренней
системы отопления
1
20 000,00
X
20 000,00
Итого
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская. 1 12а
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Н а и м е и о ва н и с рас ходо в
2
Оперативное реагирование
ГБР
Составление отчетов по
показа и и я м с ч етч и ко в
Услуги охраны
Медосмотр
Курсы повышения
квалифи кании
Гигиеническое обучение
Услуги СЭС
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
шт
услуги, руб.
3
4
2
75 130.56
2
13 224.00
2
1
1 208 716.46
15 155.36
1
44 400.00
1
1
13 965.00
13 563,72
|
Итого
I 384 155.10
|
..
.
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового оиеспечения
- ' '
'
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
Количество договоров,
Стоимость
N п/п
Наименование расходов
шт.
услуги, руб.
2
1
3
4
1
М ед и ц инс к и й ос мотр
20 194,64
1
Оперативное реагирование
2
2
1 581.65
ГБР
Сос тавление отчетов по
2
3
853.20
показаниям счетчиков
2
4
Услуги охраны
68 084,86
Техничсская
5
п одде р. п ол ьз о в. а вто м. с и сте м.
1
150,00
"ЛИС Образование"
6
11 о в ы п j е н и е к вал и ф и ка ц и и
1
30 000.00
7
организация и ведение БУ
внебюджетной деятельности
1
41 520.36
8
лицензия "Сайт
образовался ыюй
организации"
1
8 600.00
9
Ведение личного кабенета в
ЕИС и проведение закупок
10
11
12
Установка игрового
оборудования
Утилизация ртутных ламп
Гигиеническое воспитание
Итого
55 000,00
21 160.00
X
6 768.00
588,00
254 500.71
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
____________________________________________ муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество договоров,
Стоимость
N п/п
1 {анменование расходов
пгт.
услуги, руб.
->
3
1
4
Лабораторный контроль
п
1
30 400.00
качества волы
Продление
лицензии
"Парус
2
1
15 000,00
Бюджет 8"
5
Медсомотр
20 000,00
Исследование пищевых
6
4
150 254,16
продуктов
Аккарицидная обработка от
7
1
14 500.00
клеша
Итого
X
230 154,16
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения
N н/п
1
1
п
3
4
5
6
Наименование расходов
2
Конструктор
Конструктор
Компьютер в комплекте
Игровое оборудование для
д. площадок
Мольберты
Светильники
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
">
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
1
34 900.00
34 900,00
35 243.00
1
35 243.00
1
76 000.00
76 000,00
1
4
59 000.00
59 000,00
X
3 360,00
87 604,10
296 107,10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средняя
Количество, пгт.
Сумма, руб.
с тоимос ть, руб.
4
5
1
~)
3
4
Поставка оборудования: 1.
Кран шаровый сталь вода
Regula КШЦФ Ду 50ру 10-40
полный проход рычаг LD Зшт,
2. ФланецДу50 Ру-бшт. 3.
Прокладка кольцевая паронит
Ду 50- 12шт., 4. труба сталь
эл.свар Дн 76*3,5-14м 5.
Труба сталь эл.свар. Дн 57*3.5
8м. 6. Отвод сталь шовный
крутоизогнут Ду 50(Дн57) 2шт. 7. Отвод сталь
кругоизогнут. Дн. 76*3.5-4шт
приобретение блокиратора
поворота с ключом
сантехника
стройматериалы
Итого
1
1
э
4
5
6
7
8
9
64 495,50
42 750.00
161 835.20
0
Источник финансового обеспечения
N п/п
62 600,00
X
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование расходов
Количество, шт.
2
3
24
167
10
26
81
10
40
Средняя
стоимость, руб.
4
327,38
83,83
1 037.60
335.46
95.19
845.30
334.48
358
X
ка 111 юл я ре кие то ва р ы
Хозяйственные нужды
Игрушки
Развивающие пособия
Игрушки
Игрушки
Бумага офисная
Антисептики
Хозяйственные нужды
И того
331 680,70
Сумма, руб.
5
7 857,00
14 000.00
10 376.00
8 721,93
7 710,00
8 453,00
13 379.07
15 345,00
12 232,75
98 074.75
,.
.
Доходы от оказания vcavr учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового ооеснечения
• • 1
'
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги) ______
Средняя
N н/п
Наи м е н о ва н и е расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимос ть, руб.
1
2
3
4
5
3
Домофонная система
1
36 196,00
36 196,00
4
Оборудование
53 804,00
Итого
X
90 000,00
..
.
Доходы от оказания ...
услуг учреждениями,
находящимися в ведении органов
местного
Источник
финансового
ооеснечения
г
<
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги) _____
Средняя
N н/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
]
4
3
5
Продукты пи тания (пи тание
1
234 221.14
сотрудников)
Итого
0
X
234 221,14
.,
.
„
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового ооеснечения
. г
*
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)________
Средняя
N н/п
Наимен ованне рас ходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
т
1
4
5
3
1
стройматериалы
19 000,00
т
саитехнка
5 866,56
3
стройматериалы
20
500,00
10 000,00
4
стройматериалы
46
524.64
24 133.44
приобретение блокиратора
5
3 394.50
поворота с ключом
ь
сантехника
2 250,00
7
стройматериалы
449,71
Итого
Источник финансового обеспечения
N н/и
Наименование расходов
1
1
э
2
бумага офисная
канцтовары
3
расходный материал, запчасти
4
5
6
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Итого
N п/п
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
S
1
1
1
1
3
0
X
Наименование расходов
9
Оборудование
Стеллаж
Ковровоое изделие
Стулья
Стеллажи
Шкафы детские
Шкафы
11осудомоечная машина
Итого
Наименование расходов
т
Лекарственные препараты
Итого
Наи м е и о ва н и е рас х од о в
т
Продукты питания
Итого
Наименование расходов
э
1
2
0
12.52
355,00
X
2
хозтовары
Итого
Ис точник финансового обеспечения
N ri/ri
91
Средня я
стоимость, руб.
4
Источник финансового обеспечения
N и/и
10 000,00
Количество, шт.
Источник финансового обеспечения
N н/п
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)_______
Средняя
Количество, шт
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
3 395,39
6 604,62
Наименование расходов
Источник финансового обеспечения
N ii/ii
65 094,21
66
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Итого
202 567,80
1 139,00
7 810,00
231 516,81
Сумма, руб.
5
7 426,48
7 426,48
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, ни
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
62 183,15
1
15 064,00
15 064,00
2
4 201,00
8 402,00
20
1 496,00
29 920,00
1
17 078,00
17 078.00
3
15 809.00
47 427.00
13 213.50
26 427.00
1
34 498.85
34 498.85
X
30
241 000,00
Доходы муниципальных учреждении, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
с тоимос ть, руб.
4
3
5
6 000.00
0
X
6 000,00
Доходы муниципальных учреждении, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, пп.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
4
3
5
5 298 131,41
0
X
5 298 131.41
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимос ть, руб
4
3
5
24 351,80
84
67.24
5 648,20
84
X
30 000,00
Источник финансового обеспечения
N н/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
К)
11
12
И а и мен о ва н и е расходов
2
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Запчасти к холодильнику
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Песок игровой
Песок игровой
X о з я й с т в е и и ы й то ва ры
Хозяйственн ый товары
Хозяйственн ы й товары
Хозяйственный товары
Ито 1'0
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательны;к учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
151 178,81
303
73.76
22 349,28
3
4 866.67
14 600.00
171
89,70
15 338,50
42
21 1.64
8 889,00
642
52.22
33 526,51
1 10
136.36
15 000,00
158
140,76
22 240,08
209
13.16
2 750,00
256
21,31
5 456.20
50
76,13
3 806.50
61.74
95
5 865.12
2039
X
301 000,00
6.8. Обоснование(расчет)расходов на страхование
..
.
Источник финансового ооеспечения
N н/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
* •
'
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество договоров,
шт.
3
Стоимость
услуги, руб.
4
X
0.00
6 9 Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными
объектами
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (м у н и ц и п ал ь н о го) з ад а н и я
Количество договоров,
Стоимость
N п/п
Наименование расходов
шт.
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Аренда земли
Итого
X
0,00
