Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 18.12.2023
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года
524 663,48
204 977,98
387,21
319 298,29
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
N п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица измерения
Количество
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
1
1
2
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
0,00
0,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
N п/п
Код (наименование) субсидии
Направления
расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
1
906123152000008244000
Подготовка систем
отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой
энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП
"Развитие системы
образования и создание
условий для организации
Проведение опрессовки
отдыха и оздоровления детей
и гидропромывки
в муниципальном
внутренней системы
образовании "город
отопления
Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для
развития сети и модернизации
материально-технической
базы муниципальных
организаций,обеспечение
содержательного отдыха и
качественного оздоровления
детей и подростков")
20 000,00
20 000,00
X
Итого
X
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного
локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
N п/п
1
1
Наименование услуги
(работы)
2
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
5
4
3
В рамках установленного муниципального задания
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Сумма, руб.
6
1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1-3 лет
дети
23,00
117 530,31
2 703 197,13
2
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет
дети
210,00
117 530,31
26 188 504,38
3
«Присмотр и уход» для детейинвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
дети
3,00
6 400,61
19 201,86
5
6
Налог на имущество
Земельный налог
Возмещение средств за
прошлые периоды
Итого
2
203 610,65
1 112 438,35
X
X
Сверх установленного муниципального задания
Итого
X
X
X
X
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
Примечание
5
X
0,00
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
N п/п
1
Вид деятельности
2
Налог на добавленную
стоимость
Единый налог по УСНО
Гранты, премии,
добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям
Итого
N п/п
1
Вид деятельности
2
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
1
Доходы муниципальных
учреждений, в части платы за
присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях (родительская
плата)
2940 руб. * 24 чел *12
мес *0,65 + 3450руб. *
203 чел * 12 мес *0,65
6 013 000,00
X
6 013 000,00
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
Итого
N п/п
1
Вид деятельности
2
1
Удержание из заработной
платы сотрудников за питание
2
Хореография
1000 руб. * 3 чел. * 7
мес.
2000руб.
*49чел *7 мес
707 000,00
3
Шахматы
1000 руб. * 2 чел. * 7
мес.
2000руб.
*30чел *7 мес
434 000,00
4
Речецветик
300 руб. * 2 чел. * 7 мес.
600руб. *12 чел *7 мес
54 600,00
5
Развивайка
1200руб. *12чел *7 мес
100 800,00
222 000,00
Примечание
5
Примечание
5
30 226 952,37
6
Мультистудия
400 руб. * 2 чел. * 7 мес.
800руб. *12чел *7 мес
72 800,00
7
Футбольное путешествие
1 000 руб. * 2 чел. * 7
мес.
2000руб.
*12чел *7 мес
182 000,00
8
Дежурная группа
Итого
2400руб. *5чел *7 мес
X
84 000,00
1 857 200,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.
Код видов расходов
1.1.
111, 112, 119
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Фонд оплаты труда по штатному расписанию,
руб.
в месяц
1
365 202,49
365 202,49
местный бюджет
В год
2
3 286 822,38
1 095 607,46
4 382 429,84
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному
расписанию, руб.
в месяц
1
413 152,72
458 186,37
Фонд оплаты труда по
тарификации (педагогические
работники), руб.
областной бюджет
В год
в месяц
2
3
3 718 374,49
727 208,36
1 374 559,10
893 861,36
5 092 933,59
В год
4
6 544 875,24
2 681 584,09
9 226 459,33
Фонд оплаты
труда в год, руб.
5
13 550 072,11
5 151 750,65
18 701 822,76
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
в год
1
2
93 165,57
652 159,02
652 159,02
Источник финансового обеспечения
1.2.
Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование выплаты
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средний размер
Количество
выплаты на одного
Количество дней Сумма, руб.
работников, чел.
работника в день, руб.
3
4
5
6
X
X
X
0,00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование выплаты
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Численность
Количество
Размер выплаты
работников,
выплат в год на
(пособия)в
Сумма, руб.
получающих пособие,
одного
месяц, руб.
работника, руб.
чел.
4
5
6
3
X
X
X
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер базы для
Наименование
Сумма взноса,
начисления страховых
государственного
N п/п
рубвзносов,
руб.
внебюджетного фонда
4
3
2
1
1
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том
числе
X
1.1
2
2.1
2.2
3
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, в том
числе
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
18 701 822,76
4 114 401,01
X
18 701 822,76
434 779,34
18 701 822,76
37 403,65
18 701 822,76
953 792,96
X
5 540 376,96
Итого
,,
.
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
,
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
Наименование
Размер базы для
Сумма взноса,
N п/п
государственного
начисления страховых
руб.
взносов, руб.
внебюджетного фонда
1
2
3
4
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
1
X
Российской Федерации, в том
числе
652 159,02
1.1
по ставке 22,0%
143 474,98
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
X
2
Российской Федерации, в том
числе
обязательное социальное
страхование на случай
временной
652 159,02
18 912,61
2.1
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
1 304,32
652 159,02
производстве и
2.2
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
3
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
652 159,02
33 260,11
X
196 952,02
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов
на социальные и иные выплаты населению
111,321
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
Наименование показателя
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодателя (3 дня)
Количество
Размер одной выплаты,
выплат в год, ед.
руб.
Общая сумма
выплат, руб.
3
4
5
12 316,69
12
147 800,28
1
Итого
3.
X
X
147 800,28
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851,852, 853
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Сумма
исчисленного
N п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога,
подлежащего
уплате, руб.
2
1
3
4
5
1
Налог на имущество
9 255 030,00
203 610,65
2,2
2
Земельный налог
74 162 557,00
1 112 438,35
1,5
Итого
I 316 049,00
X
т,
,
е
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
J J J r
r
_______________ ___________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
Сумма
исчисленного
N п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога,
подлежащего
уплате, руб.
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
487 107,00
2,2
10 716,35
2
Земельный налог
3 903 310,00
58 549,65
1,5
Итого
X
69 266,00
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
J J J r
z
’
ч
r
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
Сумма
исчисленного
N п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога,
подлежащего
уплате, руб.
4
1
2
5
3
Компенсация за
1
несвоевременную выплату
5 632,16
з/платы
Итого
X
5 632,16
_т
,
_
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
Источник финансового обеспечения
г
_________ *_________________________________ ведении органов местного самоуправления городских округов_____________________________
Сумма
исчисленного
N п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога,
подлежащего
уплате, руб.
4
5
2
3
1
387,21
Пени
1
387,21
X
Итого
4.
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Количество
Размер одной выплаты,
выплат в год, ед.
руб.
3
4
5
X
X
____________ __
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Общая сумма
выплат, руб.
N п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма
выплат, руб.
5
X
X
0,00
Итого
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244,247
Код видов расходов
6.1.
Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
Стоимость за
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год
единицу, руб.
3
4
5
6
13 680,00
12
1 140,00
12
46 056,00
3 838,00
X
X
59 736,00
X
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
J J
r
r
_______________ ___________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)______________________________
Количество
Стоимость за
N п/п
Наименование расходов
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год
единицу, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Услуги телефонной связи
12
3 507,39
292,28
2
Услуги интернет
12
202,00
2 424,00
Итого
X
X
X
5 931,39
6.2.
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
6.3.
Цена услуги
перевозки, руб.
4
0
0,00
Сумма, руб.
5
0,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
,
,
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6.4.
Количество услуг
перевозки
3
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
563,33
214,67
57 112,82
2 717,53
146,09
X
5
1 723,93
2 053,72
8,92
39,25
627,06
X
Индексация, %
Сумма, руб. *
6
7
971 140,01
440 863,72
509 490,00
106 668,38
91 607,89
2 119 770,00
X
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
.
.
самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
32,42
11,70
2 379,13
143,03
7,69
X
5
1 723,93
2 053,72
8,92
39,25
627,06
X
Индексация, %
Сумма, руб. *
6
7
55 888,27
24 019,36
21 223,62
5 614,12
4 821,47
111 566,84
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
4
5
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
6
X
X
0,00
Итого
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Объект
Количество
работ(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
45 183,90
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
11
62 700,00
3
Техническое обслуживание
контейнерной площадки
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
13 058,24
4
Техническое обслуживание
УКУТ
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
35 055,00
5
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
6 214,90
6
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
11 669,27
7
ТО системы диспетчерского
контроля
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
5 838,00
8
Электроизмерения
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
19 000,00
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
23 750,00
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
19 950,00
11
испытания пожарных кранов,
перекатка пожарных рукавов
на новое ребро, испытания
повысительных насосов,
пер. Курьинский, ЗА;
испытания ограждения
ул. Первомайская, 112а
кровли, испытания наружных
пожарных лестниц и маршей,
замена пожарных кранов,
шкафов
1
6 650,00
12
Перевод ВКУ с летнего
периода на зимний период
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
4 750,00
X
253 819,31
9
10
очистка механической
системы вентиляции от
жировых отложений
очистка механической
системы вентиляции от
пылевых отложений
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
X
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Объект
Количество
работ(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
2 378,10
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
11
3 300,00
3
Техническое обслуживание
контейнерной площадки
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
687,28
4
Техническое обслуживание
УКУТ
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
1 845,00
5
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
327,10
6
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
614,17
7
Электроизмерения
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
20 000,00
8
промывка системы отопления
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
10 000,00
9
испытание пожарных кранов, пер. Курьинский, ЗА;
лестниц
ул. Первомайская, 112а
1
30 000,00
10
заправка, ремонт картриджа
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
4 500,00
11
обслуживание оргтехники,
оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
7 200,00
12
поверка приборов
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
8 000,00
13
очистка снега с кровли
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
40 000,00
14
электроизмерения
оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
24 000,00
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
1 250,00
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
1 050,00
17
испытания пожарных кранов,
перекатка пожарных рукавов
на новое ребро, испытания
повысительных насосов,
пер. Курьинский, ЗА;
испытания ограждения
ул. Первомайская, 112а
кровли, испытания наружных
пожарных лестниц и маршей,
замена пожарных кранов,
шкафов
1
350,00
18
Перевод ВКУ с летнего
периода на зимний период
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
250,00
X
155 751,65
15
16
очистка механической
системы вентиляции от
жировых отложений
очистка механической
системы вентиляции от
пылевых отложений
Итого
X
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
_______________ ___________________________ муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
N п/п
Наименование расходов
Количество
работ(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
1
Техническое обслуживание
фильтров для воды
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
4
33 148,80
2
Техническое обслуживание
оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
84 000,00
1
2
Объект
3
Аккарицидная обработка
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
4
14 500,00
4
Дератизация и дезинсекция
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
7 993,92
5
Ремонт оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
4
31 800,00
6
Вентиляция
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
44 320,00
7
Поверка весов
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
Итого
X
..
,
_
Источник финансового обеспечения
N п/п
X
226 012,72
906123152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
„
„
w
город Екатеринбург (подпрограмма Создание условии для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Наименование расходов
Объект
Количество
работ(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
2
3
4
5
1
20 000,00
X
20 000,00
1
1
10 250,00
Проведение опрессовки и
пер. Курьинский, ЗА;
гидропромывки внутренней
ул. Первомайская, 112а
системы отопления
Итого
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование расходов
2
Оперативное реагирование
ГБР
Составление отчетов по
показаниям счетчиков
Услуги охраны
Медосмотр
Курсы повышения
квалификации
Гигиеническое обучение
Услуги СЭС
Итого
_
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
1
2
Медицинский осмотр
Оперативное реагирование
ГБР
Составление отчетов по
показаниям счетчиков
Услуги охраны
Техническая
поддер.пользов.автом.систем.
"АИС Образование"
повышение квалификации
2
3
4
5
6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
4
3
2
75 130,56
2
13 224,00
2
1
1 431 404,42
15 155,36
1
44 400,00
1
1
X
13 965,00
13 563,72
1 606 843,06
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
,
х
самоуправления городских округов (платные услуги)
Стоимость
Количество договоров,
услуги, руб.
шт.
4
3
14 176,06
1
2
1 581,65
2
853,20
2
68 084,86
1
150,00
1
30 000,00
7
организация и ведение БУ
внебюджетной деятельности
1
41 520,36
8
лицензия "Сайт
образовател ьной
организации"
1
8 600,00
9
10
11
12
Ведение личного кабенета в
ЕИС и проведение закупок
Установка игрового
оборудования
Утилизация ртутных ламп
Гигиеническое воспитание
Итого
55 000,00
21 160,00
X
6 768,00
588,00
248 482,13
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
_______________ ___________________________ муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Стоимость
Количество договоров,
N п/п
Наименование расходов
шт.
услуги, руб.
1
2
4
3
Лабораторный контроль
1
2
30 400,00
качества воды
Продление лицензии "Парус
2
1
15 000,00
Бюджет 8"
Медсомотр
5
20 000,00
Исследование пищевых
4
150 254,16
6
продуктов
Аккарицидная обработка от
7
1
14 500,00
клеща
Итого
X
230 154,16
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Конструктор
Конструктор
Компьютер в комплекте
Игровое оборудование для
д. площадок
Мольберты
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
1
34 900,00
34 900,00
1
35 243,00
35 243,00
1
76 000,00
76 000,00
1
59 000,00
59 000,00
4
X
3 360,00
208 503,00
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
4
1
2
3
5
1
2
3
4
Поставка оборудования: 1.
Кран шаровый сталь вода
Regula КШЦФ Ду 50ру 10-40
полный проход рычаг LD
Зшт, 2. Фланец Ду50 Ру-бшт.
3. Прокладка кольцевая
паронит Ду 50- 12шт., 4. труба
сталь эл.свар Дн 76*3,5-14м
5. Труба сталь эл.свар. Дн
57*3,5-8м. 6. Отвод сталь
шовный крутоизогнут Ду
50(Дн57) - 2шт. 7. Отвод
сталь кругоизогнут. Дн.
76*3,5-4шт
приобретение блокиратора
поворота с ключом
сантехника
стройматериалы
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
62 600,00
Наименование расходов
2
канцелярские товары
Хозяйственные нужды
64 495,50
42 750,00
8 944,50
0
X
178 790,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания
Средняя
Сумма, руб.
Количество, шт.
стоимость, руб.
5
4
3
7 857,00
327,38
24
14 000,00
83,83
167
3
4
5
6
7
8
9
Игрушки
Развивающие пособия
Игрушки
Игрушки
Бумага офисная
Антисептики
Хозяйственные нужды
Итого
т,
,
_
Источник финансового обеспечения
_______________
N п/п
1
3
4
Наименование расходов
2
Домофонная система
Оборудование
Итого
10
26
81
10
40
1 037,60
335,46
95,19
845,30
334,48
358
X
10 376,00
8 721,93
7 710,00
8 453,00
13 379,07
15 345,00
7 600,00
93 442,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
J
г
,
ч
г
самоуправления городских округов (платные услуги)________
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
1
36 196,00
36 196,00
53 804,00
X
90 000,00
т,
,
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
J
г
,
.
г
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)________
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Сумма, руб.
Количество, шт.
стоимость, руб.
2
3
1
4
5
Продукты питания (питание
1
224 221,14
сотрудников)
Итого
0
X
224 221,14
„
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
J
ч
r
_______________ ___________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)________
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
2
1
3
4
5
стройматериалы
1
19 000,00
сантехнка
2
5 866,56
стройматериалы
20
500,00
10 000,00
3
стройматериалы
524,64
24 133,44
4
46
приобретение блокиратора
5
3 3 94,50
поворота с ключом
сантехника
2 250,00
6
стройматериалы
449,71
7
Итого
65 094,21
66
X
_
Источник финансового обеспечения
_________
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
бумага офисная
канцтовары
3
расходный материал, запчасти
4
5
6
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование расходов
2
Оборудование
Стеллаж
Ковровоое изделие
Стулья
Стеллажи
Шкафы детские
Шкафы
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
,
ч
самоуправления городских округов (платные услуги)________
Средняя
Сумма, руб.
Количество, шт.
стоимость, руб.
4
5
3
9 000,00
6 604,62
10 000,00
91
22
0
12,52
355,00
X
202 567,80
1 139,00
7 810,00
237 121,42
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Сумма, руб.
Количество, шт.
стоимость, руб.
5
4
3
62 183,15
15 064,00
15 064,00
1
8 402,00
4 201,00
2
29 920,00
1 496,00
20
17 078,00
17 078,00
1
47 427,00
15 809,00
3
26 427,00
13 213,50
2
8
| Посудомоечная машина
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Лекарственные препараты
Итого
1
30
34 498,85
X
34 498,85
241 000,00
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
6 000,00
0
X
6 000,00
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
_______________ ___________________________ муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
Продукты питания
5 298 131,41
Итого
0
X
5 298 131,41
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
_______________ ___________________________ муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
Мягкий инвентарь
1
24 351,80
Мягкий инвентарь
2
84
67,24
5 648,20
Итого
84
X
30 000,00
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
_______________ ___________________________ муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Сумма, руб.
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
стоимость, руб.
2
1
3
4
5
Хозяйственный товары
151 178,81
1
Хозяйственный товары
22 349,28
2
303
73,76
14 600,00
Запчасти к холодильнику
3
4 866,67
3
Хозяйственный товары
171
89,70
15 338,50
4
Хозяйственный товары
42
211,64
8 889,00
5
Хозяйственный товары
642
52,22
33 526,51
6
Песок игровой
110
15 000,00
7
136,36
Песок игровой
22 240,08
158
140,76
8
Хозяйственный товары
13,16
2 750,00
209
9
5 456,20
Хозяйственный товары
256
21,31
10
3 806,50
Хозяйственный товары
50
76,13
11
5 865,12
Хозяйственный товары
95
61,74
12
Итого
301 000,00
2039
X
6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование
„
,
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
,
________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
Стоимость
Количество договоров,
Наименование расходов
N п/п
шт.
услуги, руб.
3
4
2
1
Итого
X
0,00
6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Стоимость
Количество договоров,
Наименование расходов
N п/п
шт.
услуги, руб.
4
3
2
1
Аренда земли
1
0,00
X
Итого
