Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 29.11.2023
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"
524 663,48
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года
204 977,98
387,21
319 298,29
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
N п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица измерения
Количество
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб5
X
X
X
1
1
2
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
0,00
0,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
N п/п
Код (наименование)субсидии
Направления
расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
1
906123152000008244000
Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в
рамках МП "Развитие
системы образования и
создание условий для
организации отдыха и
Проведение опрессовки
оздоровления детей в
и гидропромывки
муниципальном образовании
внутренней системы
"город Екатеринбург"
отопления
(подпрограмма "Создание
условий для развития сети и
модернизации материальнотехнической базы
муниципальных организаций,
обеспечение содержательного
отдыха и качественного
оздоровления детей и
подростков")
20 000,00
Итого
X
20 000,00
X
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного
локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
N п/п
1
1
Наименование услуги
(работы)
2
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
4
3
В рамках установленного муниципального задания
1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1-3 лет
дети
23,00
117 530,31
2 703 197,13
2
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет
дети
210,00
1 17 530,31
25 505 864,38
3
«Присмотр и уход» для детейинвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
дети
3,00
6 400,61
19 201,86
5
6
Налог на имущество
Земельный налог
Возмещение средств за
прошлые периоды
Итого
2
203 610,65
1 112 438,35
X
X
Сверх установленного муниципального задания
Итого
X
X
X
X
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
Примечание
5
X
0,00
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
N п/п
1
Вид деятельности
2
Налог на добавленную
стоимость
Единый налог по УСНО
Гранты, премии,
добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям
Итого
N п/п
1
Вид деятельности
2
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
1
Доходы муниципальных
учреждений, в части платы за
присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях (родительская
плата)
2940 руб. *24 чел *12
мес *0,65 + 3450руб. *
203 чел * 12 мес *0,65
6 013 000,00
X
6 013 000,00
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
Итого
N п/п
1
Вид деятельности
2
1
Удержание из заработной
платы сотрудников за питание
2
Хореография
1000 руб. * 3 чел. * 7
мес.
2000руб.
*49чел *7 мес
707 000,00
3
Шахматы
1000 руб. * 2 чел. * 7
мес.
2000руб.
*30чел *7 мес
434 000,00
222 000,00
Примечание
5
Примечание
5
29 544 312,37
4
Речецветик
300 руб. * 2 чел. * 7 мес.
600руб. *12 чел *7 мес
54 600,00
5
Развивайка
1200руб. *12чел *7 мес
100 800,00
6
Мультистудия
400 руб. * 2 чел. ♦ 7 мес.
800руб. *12чел *7 мес
72 800,00
7
Футбольное путешествие
1000 руб. * 2 чел. * 7
мес.
2000руб.
*12чел *7 мес
182 000,00
8
Дежурная группа
Итого
2400руб. *5чел *7 мес
X
84 000,00
1 857 200,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.
Код видов расходов
1.1.
111, 112, 119
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Фонд оплаты труда по штатному расписанию,
руб-
в месяц
1
365 202,49
местный бюджет
В год
2
4 382 429,84
4 382 429,84
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному
расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по
тарификации (педагогические
работники),руб.
областной бюджет
В год
в месяц
2
3
727 208,36
4 957 832,65
4 957 832,65
в месяц
1
413 152,72
Фонд оплаты
труда в год, руб.
в год
4
8 726 500,36
8 726 500,36
5
18 066 762,85
18 066 762,85
,,
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
z
_________ __________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
В год
в месяц
2
1
93 165,57
652 159,02
652 159,02
1.2.
Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование выплаты
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
Количество дней
работников, чел.
X
Сумма, руб.
4
5
6
X
X
0,00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
4
5
6
X
X
X
0,00
Итого
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия)в
одного
месяц, руб.
работника, руб.
Сумма, руб.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование
Размер базы для
Сумма взноса,
N п/п
государственного
начисления страховых
руб.
взносов, руб.
внебюджетного фонда
1
2
4
3
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
1
X
Российской Федерации, в том
числе
1.1
по ставке 22,0%
3 974 687,83
18 066 762,85
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
2
X
Российской Федерации, в том
числе
2.1
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
18 066 762,85
568 570,60
2.2
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
18 066 762,85
36 133,53
18 066 762,85
921 404,91
X
5 500 796,87
3
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
Итого
,,
,
_
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
2
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
,
самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер базы для
Сумма взноса,
начисления страховых
руб.
взносов, руб.
4
3
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том
числе
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, в том
числе
652 159,02
2.1
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
652 159,02
18 912,61
2.2
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
652 159,02
1 304,32
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
652 159,02
33 260,11
X
196 952,02
1
1.1
2
3
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов
X
143 474,98
X
на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
111,321
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
Наименование показателя
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодателя(3 дня)
Итого
3.
Размер одной выплаты,
Количество
выплат в год, ед.
руб-
Общая сумма
выплат, руб.
3
4
5
12 316,69
12
147 800,28
X
X
147 800,28
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851,852, 853
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Налоговая база, руб.
3
9 255 030,00
74 162 557,00
Ставка налога,
%
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
4
2,2
1,5
X
5
203 610,65
1 112 438,35
1 316 049,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Налоговая база, руб.
3
487 107,00
3 903 310,00
Ставка налога,
%
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
4
2,2
1,5
X
5
10 716,35
58 549,65
69 266,00
,,
,
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
г
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Компенсация за
несвоевременную выплату
з/платы
Итого
Налоговая база, руб.
Ставка налога,
%
3
4
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
5
4 632,16
X
4 632,16
,,
,
,
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
Источник финансового обеспечения
r
J
____________________________________________ ведении органов местного самоуправления городских округов_____________________________
N п/п
1
1
4.
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога,
%
2
3
4
Пени
Итого
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
X
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
5
387,21
387,21
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
Количество
выплат в год, ед.
руб.
Итого
5.
3
4
X
X
Общая сумма
выплат, руб.
5
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма
выплат, руб.
5
X
X
0,00
Итого
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
6.1.
244,247
Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество номеров
3
X
Количество
платежей в год
4
12
12
X
Стоимость за
единицу, руб.
5
1 140,00
3 838,00
X
Сумма, руб.
6
13 680,00
46 056,00
59 736,00
Источник финансового обеспечения
Д°Х0ДЫ От оказания УСЛУГ Учреждениями, находящимися в ведении органов местного
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
Количество
Стоимость за
N п/п
Наименование расходов
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год
единицу, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Услуги телефонной связи
12
292,28
3 507,39
2
Услуги интернет
12
202,00
2 424,00
Итого
X
X
X
5 931,39
6.2.
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
6.3.
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
0
0,00
Сумма, руб.
5
0,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
тко
Итого
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
563,33
214,67
57 112,82
2 717,53
146,09
X
5
1 723,93
2 053,72
8,92
39,25
627,06
X
Индексация, %
Сумма, руб. *
6
7
971 140,01
440 863,72
509 490,00
106 668,38
91 607,89
2 119 770,00
X
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
N п/п
I
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
32,42
11,70
2 379,13
143,03
7,69
X
5
1 723,93
2 053,72
8,92
39,25
627,06
X
Индексация, %
Сумма, руб. *
6
7
55 888,27
24 019,36
21 223,62
5 614,12
4 821,47
111 566,84
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
6.4.
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
4
5
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
6
X
X
0,00
Итого
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Объект
Количество
работ(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
45 183,90
2
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
11
62 700,00
3
Техническое обслуживание
контейнерной площадки
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
13 058,24
4
Техническое обслуживание
УКУТ
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
35 055,00
5
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
6 214,90
6
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
11 669,27
7
ТО системы диспетчерского
контроля
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
5 838,00
8
Электроизмерения
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
19 000,00
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
23 750,00
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
19 950,00
испытания пожарных кранов,
перекатка пожарных рукавов
на новое ребро, испытания
повысительных насосов,
пер. Курьинский, ЗА;
испытания ограждения
ул. Первомайская, 112а
кровли, испытания наружных
пожарных лестниц и маршей,
замена пожарных кранов,
шкафов
1
6 650,00
9
10
11
очистка механической
системы вентиляции от
жировых отложений
очистка механической
системы вентиляции от
пылевых отложений
12
Перевод ВКУ с летнего
периода на зимний период
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
X
1
4 750,00
X
253 819,31
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления
>ые
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
2 378,10
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
И
3 300,00
3
Техническое обслуживание
контейнерной площадки
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
687,28
4
Техническое обслуживание
УКУТ
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
1 845,00
5
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
327,10
6
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
614,17
7
Электроизмерения
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
20 000,00
8
промывка системы отопления
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
10 000,00
9
испытание пожарных кранов, пер. Курьинский, ЗА;
лестниц
ул. Первомайская, 112а
1
30 000,00
10
заправка, ремонт картриджа
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
4 500,00
11
обслуживание оргтехники,
оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
7 200,00
12
поверка приборов
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
8 000,00
13
очистка снега с кровли
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
40 000,00
14
электроизмерения
оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
24 000,00
15
очистка механической
системы вентиляции от
жировых отложений
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
1 250,00
16
очистка механической
системы вентиляции от
пылевых отложений
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
1 050,00
17
испытания пожарных кранов,
перекатка пожарных рукавов
на новое ребро, испытания
повысительных насосов,
пер. Курьинский, ЗА;
испытания ограждения
ул. Первомайская, 112а
кровли, испытания наружных
пожарных лестниц и маршей,
замена пожарных кранов,
шкафов
1
350,00
18
Перевод ВКУ с летнего
периода на зимний период
Итого
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
X
1
250,00
X
155 751,65
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
_______________ ____________________________муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
N п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Техническое обслуживание
фильтров для воды
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
4
22 450,00
2
Техническое обслуживание
оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
84 000,00
3
Услуги СЭС
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
4
13 528,80
4
Дератизация и дезинсекция
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
7 993,92
5
Ремонт оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
4
59 000,00
6
Вентиляция
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
15 040,00
X
202 012,72
Итого
X
,.
,
,
Источник финансового обеспечения
906123152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
„
„
, „,
„„
г
город Екатеринбург (подпрограмма Создание условии для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков1')
N п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Проведение опрессовки и
гидропромывки внутренней
системы отопления
1
20 000,00
X
20 000,00
Итого
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
X
6.6, Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование расходов
2
Оперативное реагирование
ГБР
Составление отчетов по
показаниям счетчиков
Услуги охраны
Медосмотр
Курсы повышения
квалификации
Гигиеническое обучение
Услуги СЭС
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
шт.
3
Стоимость
услуги, руб.
4
2
75 130,56
2
13 224,00
2
1
1 431 404,42
15 155,36
1
44 400,00
1
1
X
13 965,00
13 563,72
1 606 843,06
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
1
2
Медицинский осмотр
Оперативное реагирование
ГБР
Составление отчетов по
показаниям счетчиков
Услуги охраны
Техническая
поддер. пользов.автом.систем.
"АИС Образование"
повышение квалификации
2
3
4
5
6
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб;
3
4
1
60 797,65
2
3 954,24
2
696,00
2
74 687,76
1
3 000,00
1
18 000,00
7
организация и ведение БУ
внебюджетной деятельности
1
49 146,48
8
лицензия "Сайт
образовательной
организации"
1
5 200,00
9
поддержка средства защиты
информации VipNet
1
15 000,00
1
8 000,00
X
238 482,13
10
обеспечение защиты
автоматизированного
рабочего места
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
5
6
7
Наименование расходов
2
Лабораторный контроль
качества воды
Продление лицензии "Парус
Бюджет 8"
Медсомотр
Исследование пищевых
продуктов
Аккарицидная обработка от
клеща
Итого
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Стоимость
Количество договоров,
шт.
услуги, руб.
4
3
2
30 400,00
1
15 000,00
20 000,00
4
100 254,16
1
14 500,00
X
180 154,16
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Конструктор
Конструктор
Компьютер в комплекте
Игровое оборудование для
д.плошадок
Мольберты
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
3
1
1
1
Средняя
стоимость, руб.
4
34 900,00
35 243,00
76 000,00
1
59 000,00
59 000,00
4
X
3 360,00
208 503,00
Количество, шт.
Сумма, руб.
5
34 900,00
35 243,00
76 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средняя
Сумма, руб.
Количество, шт.
стоимость, руб.
4
5
3
1
2
3
4
Поставка оборудования: 1.
Кран шаровый сталь вода
Regula КШЦФ Ду 5Ору 10-40
полный проход рычаг LD Зшт,
2. Фланец Ду50 Ру-бшт. 3.
Прокладка кольцевая паронит
Ду 50- 12шт., 4. труба сталь
эл.сварДн 76*3,5-14м 5.
Труба сталь эл.свар. Дн 57*3,5
8м. 6. Отвод сталь шовный
крутоизогнут Ду 50(Дн57) 2шт. 7. Отвод сталь
кругоизогнут. Дн. 76*3,5-4шт
62 600,00
приобретение блокиратора
поворота с ключом
сантехника
стройматериалы
Итого
64 495,50
42 750,00
8 544,50
0
X
178 390,00
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование расходов
2
канцелярские товары
Хозяйственные нужды
Игрушки
Развивающие пособия
Игрушки
Игрушки
Бумага офисная
Антисептики
Итого
3
24
167
10
26
81
10
40
Средняя
стоимость, руб.
4
327,38
83,83
1 037,60
335,46
95,19
845,30
334,48
358
X
Количество, шт.
Сумма, руб.
5
7 857,00
14 000,00
10 376,00
8 721,93
7 710,00
8 453,00
13 379,07
15 345,00
85 842,00
...
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
J J
,
r
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)________
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
2
1
3
4
5
Домофонная система
3
1
36 196,00
36 196,00
4
Оборудование
53 804,00
Итого
X
90 000,00
..
.
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
J J J г
z
ч
r
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)________
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
Продукты питания (питание
1
224 221,14
сотрудников)
Итого
224 221,14
0
X
..
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
J J J r
,
ч
r
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)________
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
стройматериалы
19 000,00
2
сантехнка
5 866,56
3
стройматериалы
20
500,00
10 000,00
4
стройматериалы
524,64
46
24 133,44
приобретение блокиратора
5
3 394,50
поворота с ключом
сантехника
6
2 250,00
стройматериалы
7
449,71
Итого
66
X
65 094,21
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
бумага офисная
канцтовары
3
расходный материал, запчасти
4
5
6
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование расходов
2
Оборудование
Стеллаж
Ковровоое изделие
Стулья
Стеллажи
Шкафы детские
Шкафы
Посудомоечная машина
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)_______
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
10 000,00
16 604,62
10 000,00
91
22
0
12,52
355,00
X
202 567,80
1 139,00
7 810,00
248 121,42
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
62 183,15
1
15 064,00
15 064,00
2
4 201,00
8 402,00
20
1 496,00
29 920,00
1
17 078,00
17 078,00
3
15 809,00
47 427,00
2
13 213,50
26 427,00
1
34 498,85
34 498,85
30
X
241 000,00
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
____________________________________________ муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
2
1
3
4
5
1
Лекарственные препараты
6 000,00
Итого
0
X
6 000,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Продукты питания
Итого
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
5 372 131,41
0
X
5 372 131,41
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
____________________________________________ муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
2
1
3
4
5
1
Мягкий инвентарь
24 351,80
Мягкий инвентарь
84
67,24
2
5 648,20
Итого
84
X
30 000,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
4
5
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.8.
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Запчасти к холодильнику
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Песок игровой
Песок игровой
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Итого
303
3
171
42
642
110
158
209
256
50
95
2039
73,76
4 866,67
89,70
211,64
52,22
136,36
140,76
13,16
21,31
76,13
61,74
X
151 178,81
22 349,28
14 600,00
15 338,50
8 889,00
33 526,51
15 000,00
22 240,08
2 750,00
5 456,20
3 806,50
5 865,12
301 000,00
Обоснование (расчет) расходов на страхование
..
,
,
Источник финансового
обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Доходы от оказания jуслуг
учреждениями,> находящимися
в ведении
органов
местного
i i
->
■“
r
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество договоров,
шт.
3
Стоимость
услуги, руб.
4
X
0,00
6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными
объектами
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
N п/п
Наименование расходов
шт.
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Аренда земли
Итого
X
0,00
