Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 17.11.2023
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года
524 663,48
204 977,98
387,21
319 298,29
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
N п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица измерения
Количество
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб5
X
X
X
1
1
2
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
0,00
0,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
N п/п
Код (наименование)субсидии
Направления
расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
1
906123152000008244000
Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в
рамках МП "Развитие
системы образования и
создание условий для
организации отдыха и
Проведение опрессовки
оздоровления детей в
и гидропромывки
муниципальном образовании
внутренней системы
"город Екатеринбург"
отопления
(подпрограмма "Создание
условий для развития сети и
модернизации материальнотехнической базы
муниципальных организаций,
обеспечение содержательного
отдыха и качественного
оздоровления детей и
подростков")
20 000,00
Итого
X
X
20 000,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного
локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
N п/п
1
1
Наименование услуги
(работы)
2
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
3
4
В рамках установленного муниципального задания
1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1-3 лет
дети
23,00
117 530,31
2 703 197,13
2
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет
дети
210,00
117 530,31
24 923 204,38
3
«Присмотр и уход» для детейинвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
дети
3,00
6 400,61
19 201,86
5
6
Налог на имущество
Земельный налог
Возмещение средств за
прошлые периоды
Итого
2
203 610,65
1 112 438,35
X
X
Сверх установленного муниципального задания
Итого
X
X
X
X
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
Примечание
5
X
0,00
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
N п/п
1
Вид деятельности
2
Налог на добавленную
стоимость
Единый налог по УСНО
Гранты, премии,
добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям
Итого
N п/п
1
Вид деятельности
2
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
1
Доходы муниципальных
учреждений, в части платы за
присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях (родительская
плата)
2940 руб. * 24 чел * 12
мес *0,65 + 3450руб. *
203 чел * 12 мес *0,65
6 013 000,00
X
6 013 000,00
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
Итого
N п/п
1
Вид деятельности
2
1
Удержание из заработной
платы сотрудников за питание
2
Хореография
1000 руб. * 3 чел. * 7
мес.
2000руб.
*49чел *7 мес
707 000,00
3
Шахматы
1000 руб. * 2 чел. * 7
мес.
2000руб.
*30чел *7 мес
434 000,00
222 000,00
Примечание
5
Примечание
5
28 961 652,37
4
Речецветик
300 руб. * 2 чел. * 7 мес.
600руб. *12 чел *7 мес
54 600,00
5
Развивайка
1200руб. *12чел *7 мес
100 800,00
6
Мультистудия
400 руб. * 2 чел. * 7 мес.
800руб. *12чел *7 мес
72 800,00
7
Футбольное путешествие
1000 руб. * 2 чел. * 7
мес.
2000руб.
*12чел *7 мес
182 000,00
8
Дежурная группа
Итого
2400руб. *5чел *7 мес
X
84 000,00
1 857 200,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов
1.1.
111, 112, 119
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Фонд оплаты труда по штатному расписанию,
руб-
в месяц
1
365 202,49
местный бюджет
В год
2
4 382 429,84
4 382 429,84
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному
расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по
тарификации (педагогические
работники), руб.
областной бюджет
В год
в месяц
2
3
4 957 832,65
727 208,36
4 957 832,65
в месяц
1
413 152,72
Фонд оплаты
труда в год, руб.
В год
4
8 726 500,36
8 726 500,36
5
18 066 762,85
18 066 762,85
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
J J J г
r
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
В год
1
2
93 165,57
652 159,02
652 159,02
1.2.
Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование выплаты
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
Количество дней
работников, чел.
X
Сумма, руб.
4
5
6
X
X
0,00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
4
5
6
X
X
X
0,00
Итого
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия)в
одного
месяц, руб.
работника, руб.
Сумма, руб.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
1.1
2
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том
числе
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, в том
числе
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса,
руб-
4
X
18 066 762,85
3 974 687,83
X
2.1
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
18 066 762,85
568 570,60
2.2
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
18 066 762,85
36 133,53
18 066 762,85
921 404,91
X
5 500 796,87
3
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
Итого
,.
.
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
,
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
Наименование
Размер базы для
Сумма взноса,
N п/п
начисления страховых
государственного
рубвнебюджетного фонда
взносов, руб.
1
2
3
4
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
1
X
Российской Федерации, в том
числе
1.1
по ставке 22,0%
652 159,02
143 474,98
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
2
X
Российской Федерации, в том
числе
2.1
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
652 159,02
18 912,61
2.2
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
652 159,02
1 304,32
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
652 159,02
33 260,11
X
196 952,02
3
Итого
2.
Обоснование (расчет) расходов
на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
111,321
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
Наименование показателя
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодателя(3 дня)
Итого
3.
Размер одной выплаты,
Количество
выплат в год, ед.
руб.
Общая сумма
выплат, руб.
3
4
5
12 316,69
12
147 800,28
X
X
147 800,28
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения____
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Налоговая база, руб.
Ставка налога,
%
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
4
2,2
1,5
X
5
203 610,65
1 112 438,35
1 316 049,00
3
9 255 030,00
74 162 557,00
u
,
сДоходы от оказания jуслуг
учреждениями,
находящимися
в ведении органов
местного
Источник
финансового
обеспечения
j j г
*
>
* ***
н
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Налоговая база, руб.
Ставка налога,
%
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
4
2,2
1,5
X
5
10 716,35
58 549,65
69 266,00
3
487 107,00
3 903 310,00
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
J J J r
.
r
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Компенсация за
несвоевременную выплату
з/платы
Итого
Налоговая база, руб.
Ставка налога,
%
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
3
4
5
4 632,16
X
4 632,16
_
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
Источник финансового обеспечения
г
J
____________________________________________ ведении органов местного самоуправления городских округов_____________________________
N п/п
1
1
4.
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога,
%
2
3
4
Пени
Итого
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
X
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
5
387,21
387,21
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
Количество
выплат в год, ед.
руб.
Итого
3
4
X
X
Общая сумма
выплат, руб.
5
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма
выплат, руб.
5
X
X
0,00
Итого
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
6.1.
244, 247
Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество номеров
3
X
Количество
платежей в год
4
12
12
X
Стоимость за
единицу, руб.
5
1 140,00
3 838,00
X
Сумма, руб.
6
13 680,00
46 056,00
59 736,00
,,
,
г
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
1 J r
г
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
Количество
Стоимость за
N п/п
Наименование расходов
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год
единицу, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Услуги телефонной связи
12
292,28
3 507,39
2
Услуги интернет
12
202,00
2 424,00
Итого
X
х
X
5 931,39
6.2.
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
6.3.
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
0
0,00
Сумма, руб.
5
0,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
тко
Итого
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
324,47
214,67
57 112,82
2 717,53
146,09
X
5
1 723,93
2 053,72
8,92
39,25
627,06
X
Индексация, %
Сумма, руб. *
6
7
559 370,01
440 863,72
509 490,00
106 668,38
91 607,89
1 708 000,00
X
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
19,85
11,70
2 379,13
143,03
7,69
X
5
1 723,93
2 053,72
8,92
39,25
627,06
X
Индексация, %
Сумма, руб. *
6
7
34 216,17
24 019,36
21 223,62
5614,12
4 821,47
89 894,74
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
6.4.
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
4
5
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
6
X
X
0,00
Итого
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
45 183,90
2
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
11
62 700,00
3
Техническое обслуживание
контейнерной площадки
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
13 058,24
4
Техническое обслуживание
У КУТ
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
35 055,00
5
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
6 214,90
6
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
11 669,27
7
ТО системы диспетчерского
контроля
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
5 838,00
8
Электроизмерения
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
19 000,00
X
198 719,31
Итого
X
,,
,
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
,
г
________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
N п/п
1
Наименование расходов
Объект
Количество
работ(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
2
3
4
5
1
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
2 378,10
о
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
И
3 300,00
3
Техническое обслуживание
контейнерной площадки
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
687,28
4
Техническое обслуживание
УКУТ
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
1 845,00
5
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
327,10
6
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
614,17
7
Электроизмерения
пер, Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
20 000,00
8
промывка системы отопления
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
10 000,00
9
испытание пожарных кранов, пер. Курьинский, ЗА;
лестниц
ул. Первомайская, 112а
1
30 000,00
10
заправка, ремонт картриджа
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
4 500,00
И
обслуживание оргтехники,
оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
7 200,00
12
поверка приборов
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
8 000,00
13
очистка снега с кровли
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
40 000,00
14
электроизмерения
оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
24 000,00
X
152 851,65
Итого
X
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
____________________________________________ муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
N п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Техническое обслуживание
фильтров для воды
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
4
22 450,00
2
Техническое обслуживание
оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
84 000,00
3
Услуги СЭС
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
4
13 528,80
4
Дератизация и дезинсекция
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
7 993,92
5
Ремонт оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
4
59 000,00
6
Вентиляция
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
15 040,00
X
202 012,72
Итого
х
,,
,
_
Источник финансового обеспечения
906123152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
„
_
,
„
город Екатеринбург (подпрограмма Создание условии для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Проведение опрессовки и
гидропромывки внутренней
системы отопления
1
20 000,00
X
20 000,00
N п/п
Итого
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование расходов
2
Оперативное реагирование
ГБР
Составление отчетов по
показаниям счетчиков
Услуги охраны
Медосмотр
Курсы повышения
квалификации
Гигиеническое обучение
Услуги СЭС
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Стоимость
Количество договоров,
шт.
услуги, руб.
4
3
2
75 130,56
2
13 224,00
2
1
1 431 404,42
15 155,36
1
44 400,00
1
1
X
13 965,00
13 563,72
1 606 843,06
,,
,
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
,
_________ __________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
Количество договоров,
Стоимость
N п/п
Наименование расходов
шт.
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Медицинский осмотр
1
60 797,65
Оперативное реагирование
3 954,24
2
2
ГБР
Составление отчетов по
2
696,00
3
показаниям счетчиков
2
74 687,76
4
Услуги охраны
Техническая
поддер.пол ьзов.автом.систем.
1
3 000,00
5
"АИС Образование"
6
повышение квалификации
1
. 18 000,00
7
организация и ведение БУ
внебюджетной деятельности
1
49 146,48
8
лицензия "Сайт
образовательной
организации"
1
5 200,00
9
поддержка средства защиты
информации VipNet
1
15 000,00
I
8 000,00
X
238 482,13
10
обеспечение защиты
автоматизированного
рабочего места
Итого
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
____________________________________________ муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Стоимость
Количество договоров,
N п/п
Наименование расходов
услуги, руб.
шт.
1
2
3
4
1
2
5
6
7
6.7.
Лабораторный контроль
качества воды
Продление лицензии "Парус
Бюджет 8"
Медсомотр
Исследование пищевых
продуктов
Аккарицидная обработка от
клеща
Итого
2
30 400,00
1
15 000,00
20 000,00
4
100 254,16
1
14 500,00
X
180 154,16
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
1
2
4
3
5
1
Конструктор
1
34 900,00
34 900,00
2
Конструктор
1
35 243,00
35 243,00
3
Компьютер в комплекте
1
76 000,00
76 000,00
Игровое оборудование для
4
1
59 000,00
59 000,00
д. площадок
5
Мольберты
3 360,00
Итого
4
X
208 503,00
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
1
2
3
1
Поставка оборудования: 1.
Кран шаровый сталь вода
Regula КШЦФ Ду 50ру 10-40
полный проход рычаг LD Зшт,
2. Фланец Ду50 Ру-бшт. 3.
Прокладка кольцевая паронит
Ду 50- 12шт., 4. труба сталь
эл.свар Дн 76*3,5-14м 5.
Труба сталь эл.свар. Дн 57*3,58м. 6. Отвод сталь шовный
крутоизогнут Ду 50(Дн57) 2шт. 7. Отвод сталь
кругоизогнут. Дн. 76*3,5-4шт
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование расходов
2
канцелярские товары
Хозяйственные нужды
Игрушки
Развивающие пособия
Игрушки
Игрушки
Бумага офисная
Антисептики
Итого
_
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
3
4
Наименование расходов
2
Домофонная система
Оборудование
Итого
Средняя
стоимость, руб.
4
Сумма, руб.
5
62 600,00
0
X
62 600,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средняя
Сумма, руб.
Количество, шт.
стоимость, руб.
4
5
3
24
327,38
7 857,00
83,83
167
14 000,00
1 037,60
10 376,00
10
26
335,46
8 721,93
81
95,19
7 710,00
10
845,30
8 453,00
334,48
13 379,07
40
15 345,00
X
358
85 842,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
J J г
.
самоуправления городских округов (платные услуги)
Средняя
Сумма, руб.
Количество, шт.
стоимость, руб.
4
3
5
1
36 196,00
36 196,00
53 804,00
X
90 000,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Продукты питания (питание
сотрудников)
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
стройматериалы
сантехнка
стройматериалы
стройматериалы
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)_______
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
224 221,14
0
X
224 221,14
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
19 000,00
5 866,56
20
500,00
10 000,00
46
24 133,44
524,64
66
X
59 000,00
,.
,
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
1 1
г
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)________
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
бумага офисная
10 000,00
2
канцтовары
16 604,62
3
расходный материал, запчасти
4
5
6
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование расходов
2
Оборудование
Стеллаж
Ковровоое изделие
Стулья
Стеллажи
Шкафы детские
Шкафы
Посудомоечная машина
Итого
10 000,00
91
22
0
12,52
355,00
X
233 234,11
1 139,00
7 810,00
278 787,73
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
62 183,15
1
15 064,00
15 064,00
2
4 201,00
8 402,00
20
1 496,00
' 29 920,00
1
17 078,00
17 078,00
3
15 809,00
47 427,00
2
13 213,50
26 427,00
1
34 498,85
34 498,85
30
X
241 000,00
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
____________________________________________ муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Лекарственные препараты
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
3
Средняя
стоимость, руб.
4
0
X
Количество, шт.
Сумма, руб.
5
6 000,00
6 000,00
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
1
[Продукты питания
Итого
0
X
5 372 131,41
5 372 131,41
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
____________________________________________ муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
Мягкий инвентарь
24 351,80
2
Мягкий инвентарь
84
67,24
5 648,20
Итого
84
X
30 000,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.8.
Наименование расходов
2
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Запчасти к холодильнику
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Песок игровой
Песок игровой
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Итого
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
151 178,81
303
73,76
22 349,28
3
4 866,67
14 600,00
171
89,70
15 338,50
42
211,64
8 889,00
642
52,22
33 526,51
110
136,36
15 000,00
158
140,76
22 240,08
209
13,16
2 750,00
21,31
5 456,20
256
50
76,13
3 806,50
95
61,74
5 865,12
X
2039
301 000,00
Обоснование (расчет)расходов на страхование
..
,
,
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
,
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество договоров,
шт.
3
Стоимость
услуги, руб.
4
X
0,00
6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными
объектами
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Аренда земли
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
услуги, руб.
шт.
3
4
X
0,00
