Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 17.10.223
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года
524 663,48
204 977,98
387,21
319 298,29
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
I. Доходы от использования собственности
N п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица измерения
Количество
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
1
1
2
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
0,00
0,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
N п/п
Код (наименование)субсидии
Направления
расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
1
906123152000008244000
Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в
рамках МП "Развитие
системы образования и
создание условий для
организации отдыха и
Проведение опрессовки
оздоровления детей в
и гидропромывки
му и и ци пал ьном образован ии
внутренней системы
"город Екатеринбург"
отопления
(п одп ро грам ма " Созда и и е
условий для развития сети и
модернизации материальнотехнической базы
муниципальных организаций,
обеспечение содержательного
отдыха и качественного
оздоровления детей и
подростков")
20 000,00
Итого
х
X
20 000,00
* Субсидия на ремонт здании и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного
локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
N п/п
1
1
Наименование услуги
(работы)
2
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
3
4
В рамках установленного муниципального задания
5
Сумма, руб.
6
1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1-3 лет
дети
23,00
117 530,31
2 703 197,13
2
« Реал и за ни я ос н о в н ы х
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет
дети
210,00
1 17 530,31
24 865 304,38
3
«Присмотр и уход» для детейинвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
дети
3,00
6 400,61
19201,86
5
6
Налог на имущество
Земельный налог
Возмещение средств за
прошлые периоды
Итого
2
203 610,65
1 112 438,35
X
X
Сверх установленного муниципального задания
Итого
X
X
X
X
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
Примечание
5
X
0,00
4. /Доходы от иной приносящей доход деятельности
N п/н
1
Вид деятельности
2
Налог на добавленную
стоимость
Единый налог по УСНО
Гранты, премии,
добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям
Итого
N п/п
1
Вид деятельности
т
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
1
Доходы муниципальных
учреждений, в части платы за
присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях (родительская
плата)
2940 руб. * 24 чел *12
мес *0,65 + 3450руб. *
203 чел * 12 мес *0,65
6 013 000,00
X
6 013 000,00
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
Итого
N п/п
1
Вид деятельности
2
1
Удержание из заработной
платы сотрудников за питание
2
Хореография
1000 руб. * 3 чел. * 7
мес.
2000руб.
*49чел *7 мес
707 000,00
3
Шахматы
1000 руб. * 2 чел. * 7
мес.
2000руб.
*30чел *7 мес
434 000,00
222 000,00
Примечание
5
Примечание
5
28 903 752,37
4
Речецветик
300 руб. * 2 чел. * 7 мес.
600руб.*12 чел *7 мес
54 600,00
5
Развивайка
1200руб. *12чел *7 мес
100 800,00
6
Мультистудия
400 руб. * 2 чел. * 7 мес.
800руб. *12чел *7 мес
72 800,00
7
Футбольное путешествие
1000 руб. * 2 чел. * 7
мес.
2000руб.
*12чел *7 мес
182 000,00
S
Дежурная группа
Итого
2400руб. *5чсл *7 мес
X
84 000,00
1 857 200,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу
111, 112, 119
Код видов расходов
1.1.
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Фонд опла ты труда по штатному расписанию,
руб-
в месяц
1
365 202.49
местный бюджет
в год
2
4 382 429,84
4 382 429,84
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному
расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по
тарификации (педагогические
работники), руб.
областной бюджет
в месяц
В год
2
3
4 916 358,00
727 208,36
4 916 358,00
в месяц
I
409 696,50
в год
4
8 726 500,36
8 726 500,36
Фонд оплаты
труда в год, руб.
5
18 025 288,20
18 025 288,20
,,
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового ооеспечения
J J J r
t
r
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
В год
1
2
93 165.57
652 159,02
652 159,02
1.2
Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
Источник финансового обеспечения
N п/п
И а и мен о ва н и е в ы пл аты
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
Количество дней
работников, чел.
X
Сумма, руб.
4
5
6
X
X
0,00
1.3 Обоснование (расчет) расходов на выплату’ пособия по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
выплат в год на
одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
N п/п
Наименование выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
4
5
6
х
X
X
0,00
Итого
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения __________Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование
Размер базы для
Сумма взноса,
N п/п
государственного
начисления страховых
руб.
внебюджетного фонда
взносов, руб.
2
1
3
4
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
1
X
Российской Федерации, в том
числе
1.1
по ставке 22,0%
18 025 288,20
3 965 563,40
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
2
X
Российской Федерации, в том
ч и еле
2.1
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
18 025 288,20
567 367,84
2.2
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
18 025 288,20
36 050,58
18 025 288,20
919 289,70
х
5 488 271,52
3
С траховые взносы в
Федеральный фонд
о б я з атсл ь н о го м ед и ц и некого
страхования поставке 5,1%
Итого
..
.
Источник финансового ооеспечения
N п/п
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
7
1
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том
числе
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, в том
числе
652 159,02
2.1
обязательное социалыioe
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
652 159,02
18 912,61
2.2
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
652 159,02
1 304,32
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
652 159,02
33 260,11
X
196 952,02
1
1.1
2
3
Итого
2.
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер базы для
Сумма взноса,
начисления страховых
руб.
взносов, руб.
3
4
Обоснование(расчет) расходов
X
143 474,98
X
на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
111,321
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
Наи м ей о ва н и е по казателя
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодателя (3 дня)
Итого
3.
Размер одной выплаты,
руб.
Количество
выплат в год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.
3
4
5
12 316,69
12
147 800,28
X
X
147 800,28
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851,852,853
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
о
Налоговая база, руб.
3
9 255 030,00
74 162 557,00
4
2,2
1,5
х
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
487 107.00
3 903 310,00
Налог па имущество
Земельный налог
Итого
Ставка налога,
%
задания
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
5
203 610,65
1 112 438,35
1 316 049,00
Ставка налога,
%
4
2,2
1,5
х
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
5
10 716,35
58 549,65
69 266,00
,,
.
_
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
Источник финансового обеспечения
r
r
r
J
1 '
____________________________________________ ведении органов местного самоуправления городских округов
N п/п
1
1
4.
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога,
%
2
3
4
Пени
Итого
х
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
5
387,21
387,21
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник- финансового обеспечения
N п/п
Н а 11 мен о ва н и е показател я
1
2
Итого
Размер одной выплаты,
Количество
руб.
выплат в год, ед.
3
4
X
X
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Общая сумма
выплат, руб.
5
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма
выплат, руб.
5
X
х
0,00
Итого
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
6.1.
244,247
Обоснование (расчет) расходов на оплат)' услуг связи
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование расходов
Количество номеров
1
1
о
2
3
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
X
Количество
платежей в год
4
12
12
х
Стоимость за
единицу, руб.
5
1 140,00
3 838,00
X
Сумма, руб.
6
13 680,00
46 056,00
59 736,00
,.
।
Доходы от оказания услуг
учреждениями,
в ведении
органов
местного
Источник финансового
ооеспечения
j
j j г
*
> находящимися
~
~
r
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____ ______
Количество
Стоимость за
N п/и
Наименование расходов
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год
единицу, руб.
2
1
3
4
5
6
1
Услуги телефонной связи
12
292,28
3 507,39
2
Услуги интернет
12
202,00
2 424,00
Итого
X
X
X
5 931,39
6.2.
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
6.3
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
0
0,00
Сумма, руб.
5
0,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Ис точник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
тко
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
324,47
214,67
57 112,82
2 717,53
146,09
X
5
1 723,93
2 053,72
8,92
39,25
627,06
X
Индексация, %
Сумма, руб. *
6
7
559 370,01
440 863,72
509 490,00
106 668,38
91 607,89
1 708 000,00
х
.,
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового ооеспечения
J
г
.
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
тко
И того
6.4.
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
19,85
11.70
2 379.13
143,03
7,69
X
5
1 723,93
2 053,72
8,92
39,25
627,06
X
Обоснование (расчет) расходов на оплачу аренды имущества
Индексация, %
Сумма, руб. *
6
7
34 216,17
24 019,36
21 223,62
5614,12
4 821,47
89 894,74
X
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
4
5
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
6
X
X
0,00
Итого
6.5.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Обоснование (расчет) рас,ходов на оплачу работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Техническое обслуживание
средс тв пожарной
сигнализации
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
45 183,90
2
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
И
62 700,00
3
Техническое обслуживание
ко । ггсй нерпой пл о щад к и
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 1 12а
12
13 058,24
4
Техническое обслуживание
УКУТ
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
35 055,00
5
Техническое обслуживание
системы видеонаблюления
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
I
6 214,90
6
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
11 669,27
7
ТО системы диспетчерского
контроля
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
5 838,00
8
Электроизмсрення
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
19 000,00
X
198 719,31
Итого
X
,.
.
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового ооеспечения
г
'
____________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________________________
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Техн 11 ческое обслужи ван не
средств пожарной
сигнализации
Объект
Количество
работ(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
2 378,10
2
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
11
3 300,00
3
Техническое обслуживание
контейнерной площадки
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
687,28
4
Техническое обслуживание
УКУТ
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
1 845,00
5
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
пер, Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
327,10
6
Тех н 11 ческое обслужи ван не
средств тревожной
сигнализации
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 1 12а
12
614,17
7
Электроизмерсния
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
I
20 000,00
8
промывка системы отопления
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
10 000,00
9
испытание пожарных кранов, пер. Курьинский, ЗА;
лестниц
ул. Первомайская, 112а
1
30 000,00
10
заправка, ремонт картриджа
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
4 500,00
11
обслуживание оргтехники,
оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 1 12а
1
7 200,00
12
поверка приборов
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 1 12а
I
8 000,00
13
очистка снега с кровли
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
40 000,00
14
элсктронзмерения
оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
24 000,00
X
152 851,65
И то 1'0
X
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
_______________ ____________________________муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
N н/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Тех 11 и ческос обслужи ван не
фильтров для воды
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 1 12а
4
22 450,00
2
Техническое обслуживание
оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
12
84 000,00
3
Услуги СЭС
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
4
13 528,80
4
Дератизация и дезинсекция
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
7 993,92
5
Ремонт оборудования
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
4
59 000,00
6
Вентиляцня
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
1
15 040,00
X
202 012,72
И того
X
Источник финансового обеспечения
906123152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
N н/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Проведение опрессовки и
гидропромывки внутренней
системы отопления
1
20 000,00
X
20 000,00
Итого
пер. Курьинский, ЗА;
ул. Первомайская, 112а
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование расходов
2
Оперативное реагирование
ГБР
Составление отчетов по
показаниям счетчиков
Услуги охраны
Медосмотр
Курсы повышения
квалификации
Гигиеническое обучение
Услуги СЭС
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
2
75 130,56
2
13 224,00
2
1
1 427 504,42
15 155,36
1
44 400,00
1
1
X
13 965,00
13 563,72
1 602 943,06
,
.
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
1сгочник финансового ооеспсчсния
J J 1
r
__________________________________________ самоуправления городских округов (п л атн ы е у ел у ги)
Стоимость
Количество договоров,
N п/п
Наименование расходов
шт.
услуги, руб.
1
2
3
4
1
М ед и цн 11СКИ й осмотр
1
60 797,65
Оперативное реагирование
2
2
3 954,24
ГБР
Составление отчетов по
3
2
696,00
показаниям счетчиков
4
Услуги охраны
2
74 687,76
Техническая
5
поддер. пол ьзов.автом.систем.
1
3 000,00
"АИС Образование"
6
повышение квалификации
1
18 000,00
7
организация и ведение БУ
внебюджетной деятельности
1
49 146,48
8
лицензия "Сайт
образовательной
организации"
1
5 200,00
9
поддержка средства защиты
информации VipNet
1
15 000,00
1
8 000,00
X
238 482,13
10
обеспечение защиты
автоматизированного
рабочего места
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
5
6
7
Н а и м е н о в а в и е ра сход о в
2
Лаборатор!iый контроль
качества воды
Продление лицензии “Парус
Бюджет 8”
Медсомотр
И сел едо ван и е п и щев ы х
продуктов
Аккарицидная обработка от
клеща
Итого
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Стоимость
Количество договоров,
услуги, руб.
шт.
3
4
2
30 400,00
1
15 000,00
4
100 254,16
20 000,00
1
14 500,00
х
180 154,16
6.7 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
1
1
2
3
4
5
2
Конструктор
Конструктор
Компьютер в комплекте
Игровое оборудование для
д. площадок
Мольберты
Итого
3
1
1
1
4
34 900,00
35 243,00
76 000,00
5
34 900,00
35 243,00
76 000,00
1
59 000,00
59 000,00
4
X
3 360,00
208 503,00
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципал ы ю го) зада н и я
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
Поставка оборудования: 1.
Кран шаровым сталь вода
Regula К111ЦФ Ду 50ру 10-40
полный проход рычаг LD Зшт,
2. ФланецДу5О Ру-бшт. 3.
Прокладка кольцевая паронит
Ду 50- 12шт., 4. труба сталь
эл.свар Дн 76*3,5-14м 5.
Труба сталь эл.свар. Дн 57*3,58м. б. Отвод сталь шовный
кругоизогнут Ду 50(Дн57) 2шт. 7. Отвод сталь
кругоизогпут. Дн. 76*3,5-4шт
Итого
62 600,00
0
х
62 600,00
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N н/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование расходов
2
канцелярские товары
Хозяйственные нужды
Игрушки
Развивающие пособия
Игрушки
Игрушки
Бумага офисная
Антисептики
Итого
3
24
167
10
26
81
10
40
Средняя
стоимость, руб.
4
327,38
83,83
1 037,60
335,46
95,19
845,30
334,48
358
X
Количество, шт.
Сумма, руб.
5
7 857,00
14 000,00
10 376,00
8 721,93
7 710,00
8 453,00
13 379,07
15 345,00
85 842,00
..
.
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансово! о ооеспечения
'
1
____________________________________________ самоуправления городски,х округов (платные услуги)________
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
2
1
3
4
5
3
Домофонпая система
1
36 196,00
36 196,00
4
Оборудование
53 804,00
Итого
X
90 000,00
..
.
„
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового ооеспечения
__
___________________________________ самоуправления городски,х округов (платные услуги)________
Средняя
N п/п
Наименованне расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
2
1
3
4
5
Продукты питания (питание
1
224 221,14
сотрудников)
Итого
224 221,14
0
X
..
.
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового ооеспечения
•' J
1
'
________________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)________
Средняя
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
2
1
3
4
5
1
стройматериалы
19 000,00
2
3
4
N п/п
сантехнка
стройматериал ы
стройматериалы
Итого
Наименование расходов
1
1
т
2
бумага офисная
канцтовары
3
расходный материал, запчасти
4
5
6
X оз я й стве иные то ва р ы
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Итого
20
46
66
500,00
524,64
X
5 866,56
10 000,00
24 133,44
59 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
10 000,00
16 604,62
10 000,00
91
22
0
12,52
355,00
X
237 866,27
1 139,00
7 810,00
283 419,89
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
____________________________________________ муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
N ii/ii
Наименование расходов
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
Оборудование
62 183,15
2
Стеллаж
1
15 064,00
15 064.00
э
3
Ковровоое изделие
4 201,00
8 402,00
4
Стул ья
20
29 920,00
1 496,00
5
Стеллажи
1
17 078,00
17 078,00
6
Шкафы детские
3
15 809.00
47 427,00
2
7
Шкафы
26 427.00
13 213.50
8
1
Посудомоечпая машина
34 498,85
34 498,85
Итого
30
X
241 000,00
Ис точник финансового обеспечения
N н/п
1
1
1кшменованне расходов
2
Лекарственные препараты
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Ы а и м е н о ва н и е р а с х од о в
2
Продукты питания
Итого
Источник финансового обеспечения
N нш
1
1
2
11аимснованис расходов
т
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Итого
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
6 000,00
0
X
6 000,00
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
5 372 131,41
0
X
5 372 131,41
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
24 351,80
84
67,24
5 648,20
84
30 000,00
X
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
т
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование расходов
2
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Запчасти к холодильнику
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
Песок игровой
Песок игровой
Хозя йственн ый товары
Хозяйственный товары
Хозяйственный товары
.Хозяйственный товары
Итого
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
151 178,81
303
73,76
22 349,28
3
4 866,67
14 600,00
171
89,70
15 338,50
42
211,64
8 889,00
642
52,22
33 526,51
ПО
136,36
15 000,00
158
140,76
22 240,08
209
13,16
2 750,00
256
21,31
5 456,20
50
76,13
3 806,50
95
61,74
5 865,12
2039
X
301 000,00
6.S. Обоснование (расчет)расходов на страхование
.,
.
Источник финансового ооеспсчепия
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
J J J '
r
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество договоров,
шт.
3
Стоимость
услуги, руб.
4
X
0,00
6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными
объектами
Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (м уи и ц и п ал ы i о го) зад а н и я
Количество договоров,
Стоимость
N п/п
Наименование расходов
шт.
услуги, руб.
о
1
3
4
1
Аренда земли
Итого
X
0,00
