Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 24.12.2024

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок'Л»

115 480,56

Остаток средств на начало текущего финансового года_____________________________________________
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)______________________________________
906.3020.2014040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)________________________________________________________________________
906.3020.2044040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)
___________________________________________________________
906.3030.1040040.000 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового
характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов______________________________________________________________
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов_________________________
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата) __________________________________
Остаток средств на конец текущего финансового года

67 270,03

387,21

47 823,32

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

N п/п

Источник доходов
(объект имущества)
2

Единица
измерения
3

Количество

Размер платы (тариф, ставка), руб.

4

5

Сумма,
руб.
6

X

X

0,00
0,00

2
2
Итого

X

Примечание

7

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Единица
Объем услуг
Затраты на единицу
измерения
(работ)
услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания

N п/п

Наименование услуги (работы)

Сумма, руб.

1_
1

2

6

1

«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1-3 лет

дети

44,00

134 867,91

5 934 188,04

2

«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет

дети

177,00

134 867,91

27 417 012,13

3

«Присмотр и уход» для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения
родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в
группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет

дети

2,00

200 272,00

400 544,04

2
4

Налог на имущество
Земельный налог_____
Возмещение средств за
прошлые периоды
Итого

2
Итого

200 926,21
1 102 415,44

X
X
X
Сверх установленного муниципального задания
X

X

X

35 055 085,86

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
N п/п
1
1
2

N п/п
1
1

N п/п
1

1

N п/п
1

1

Вид деятельности
2
Налог на добавленную стоимость
Единый налог по УСНО________
Итого

Расчет(обоснование)
3

Сумма, руб.
4

X

0,00

Вид деятельности
2
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям_______________
Итого

Расчет(обоснование)
3

Сумма, руб.
4

X

0,00

Вид деятельности
Расчет(обоснование)
2
3
Доходы муниципальных учреждений, в части платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
(41чел*3070руб+171 челI*
дошкольных образовательных учреждениях
Зб00)*12мес*0,65
(родительская плата)
Итого
X
Вид деятельности
2
Удержание из заработной платы сотрудников за
питание

2

Хореография

3

Шахматы

4

Речецветик

_5
j6

Развивайка____________
Каратэ
;____________
Футбольное путешествие
Дежурная группа

2
8

Итого

Расчет(обоснование)
3

Сумма, руб.
4

X

Примечание
5

Примечание
5

5 783 000,00
5 783 000,00

Сумма, руб.
4

416 758,69
1000руб*7мес*1чел
2000руб*7мес*35чел
2000ру6*7мес*14чел
3 ООруб* 7мес*1чел
б00руб.*7мес* 1 Зчел
1200руб*7мес*8чел
2000ру6*7мес*7чел
2000руб*7мес*14чел
2400ру6*7мес*Зчел

Примечание
5

497 000,00

196 000,00
56 700,00
67 200,00
98 000,00
196 000,00
50 400,00

1 578 058,69

Примечание
5

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному
Фонд оплаты труда по штатному
Фонд оплаты труда по
___________ расписанию, руб._______
расписанию, руб.
тарификации, руб.
Фонд оплаты
местный бюджет
областной бюджет
труда в год, руб.
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
1
2
3
4
5
417 679,50
5 012 153,96
450 498,93
5 405 987,16
967 900,44
11 614 805,25
22 032 946,37
5 012 153,96
5 405 987,16
И 614 805,25
22 032 946,37
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
в год
1
2

Источник финансового обеспечения

67 539,78

562 056,51
562 056,51

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

Источник финансового обеспечения

N п/п
I

Наименование выплаты

2
командировочные расходы
Итого

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

3
800,00
X

Количество работников, Количество
чел.
дней
£
2
X

5

X

Сумма, руб.
6
1 600,00
1 600,00

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения

N п/п

Наименование выплаты

1

______________ 2______________
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лет_______________________
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лет
Итого

1

2

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Численность
работников,
получающих
пособие, чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4

5

Сумма, руб.

6

0,0

0,00

о

0,00

X

0,00

1

X

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения

N п/п

Наименование страховых взносов

1

2

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательноге
медицинское страхование, в том
числе

1.1
1.2

2

1.2
2.2

по ставке 30,0%
по ставке
%

Страховые взносы от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2%
по ставке
%
Итого

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.
4

X

22 032 946,37

6 425 899,02

X

22 032 946,37

44 065,89

X

6 469 964,91

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)

N п/п

Наименование страховых взносов

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательноге
медицинское страхование, в том
числе

X

1.1
1.2

2

1.2
2.2

по ставке 30,0%
по ставке
%

Страховые взносы от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2%
по ставке_ %
Итого

562 056,51

168 616,96

X

562 056,51

1 124,11

X

169 741,07

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

111,321

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в
Общая сумма
_______ год, ед._______ выплат, руб.

1

_______________ 2__________

3

4

5

1

Выплата по больничному
листу за счет средств
работодателя (3 дня)

8 082,17

12

96 985,98

X

X

96 985,98

Итого

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851,852, 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п

2
2
2

Наименование расходов
______________ 2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п

2
2
2
3

Наименование расходов
______________ 2
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п
X
1

Налоговая база,
руб.

3
9 133 010,00
73 494 363,00

Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.

4
2,2
1,5
X

5
200 926,21
1 102 415,44
1303 341,65

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)

Налоговая база,
руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.

3
360 763,00
2 903 104,00

4
2,2
1,5

5
7 936,79
43 546,56

X

51 483,35

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления городских округов

Наименование расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка налога, %

2

3

4

Пени
Итого

X

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.

5
387,21
387,21

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п

Наименование показателя

1

2

Итого

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат
в год, ед.
4

X

X

Общая сумма
выплат, руб.
5

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

1

2

3

Количество
выплат в год
4

X

X

Итого

Общая сумма выплат,
________ руб-________
5

0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения

N п/п

2
2
2

Наименование расходов

_______________2_________
Услуги телефонной связи
Услуги интернет________
Итого

Источник финансового обеспечения

N п/п

Наименование расходов

2
2.

_______________2_________
Услуги телефонной связи

2

Услуги интернет________
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4
12
12

5
931,95
3 985,25

X

X

X

Сумма, руб.

6
11 183,40
47 823,00
59 006,40

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)

Количество
номеров

3

X

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.

4

5

6

12

49,05

588,60

12

209,75

2 517,00

X

X

3 105,60

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование расходов

1

2

Итого

Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки, руб.
4

О

0,00

Сумма, руб.

5

0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

N п/п

2
2
2
2
2
5

Наименование показателя
______________ 2_________
Тепловая энергия________
Тепловая энергия________
Активная электроэнергия
Водоотведение__________
ТКО
Итого

Источник финансового обеспечения

N п/п

х
2^

2
2
5

Наименование показателя

______________ 2_________
Тепловая энергия________
Тепловая энергия________

Активная электроэнергия
Водоотведение__________
ТКО
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер
потребления
ресурсов
4
468,35
138,77
66 560,30
2 446,58
152,93
X

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

5
1 723,93
2 053,72
8,92
39,25
627,06

6

X

X

Сумма, руб. *

7
807 400,06
285 000,00
593 768,68
96 033,00
95 898,26
1 878 100,00

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

6

3 503,17
117,67
8,58

5
1 723,93
2 053,72
8,92
39,25
627,06

X

X

X

4
23,70
7,30

Сумма, руб. *

7
40 855,55
15 000,00
31 250,98
4 618,74
5 379,99
97 105,26

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципальн(
задания

N п/п

Наименование показателя

Количество

1

2

4

Ставка
арендной
платы
5

X

X

Итого

Стоимость с
учетом НДС, руб.
6

0,00

6.5, Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, усл)Т по содержанию Ик(>тисства
Источник финансового обеспечения

(?)'бсндни на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п

Някмсковзнис расходов

Объект

1

2

3

ТО установок пожарной
сигнализации____________

Количество

Стоимость работ

работ (услуг)

(услуг), руб.

4

5

пер. Курьинский, УА

1

49 100,91

пер. Курьинский. 3/А

2

Обслуживание АПК

3

ТО контейнер, площадок

пер. Курьинский, 3/А

4

УКУТ.ИТП______________

пер. Курьинский, 3/А

1
X
1

177 057,20

ТО системы

65 208,00

13 134,41

пер. Курьинский, 3/А

1

61 560,00

б

ТО охранной енгналнлацни

пер. Курьинский, 3/А

1

13 379.27

7

Диспегчернзация

пер. Куры1нси1й, 3IK

5

вндеонаблюдсния

Итого

9 895,20

X

Источник финансового обеспечения

389 334,99

Доходы от оказания услуг учрсждеккямн, находящимися в ведении органов местного

са.моуправлекня городских округов (платные услуги)

N п/п

Нан.мсиованне расходов

Объект

1

2

3

1

ТО установок пожарной
сигнализации____________

Количество

CTOHitoCTb работ

работ Ь'С-'О'т)

(услуг), руб.

4

5

пер. Курьинский, 3/А

1

2 584.26

3 432.00

2

Обслуживание АПК

пер. Курьинский, 3/А

1

3

ТО контейнер, площадок

пер. Курьинский. 3/А

1

4

УКУТ.ИТП______________

пер. Курьинский. 3/А

5

691,29

1 918,80

ТО системы
пер. Курьинский. 3/А

1

3 240,00

б

ТО охранкой сигнализации

пер. Курьинский. 3/А

1

704.17

7

Диспетчеризация__________

пер. Кзрьннский. 31к

1

520.80

пер. Курьинский. 3/А

1

5 000,00

8
9
10
11

видео наблюдения

обслуживание оргтехники,
оборудования
прочистка канализации

элсктронзмсрсн1и
оборудования______________

ремонт трубопровода

пер. Курьинский, 3/А

45 654.35

пер. Курьинский, 3/А

12000.00

пер. Курьинский. 3/А

5 544.00

12
Итого

81 289.67

Доходы ь<укиципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного

Источник финансового обсспеченкя

самоуправления городски.ч округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

N п/п

Наимсиованне расходов

Объект

1

2

3

ТО ТС.ХНОЛОГНЧССКОГО

1

оборудования

Количество

Стоимость работ

работ (услуг)

(услуг), руб.

пер. Курьинский. 3/А

4

5

1

84 000.00

2

Поверка и клеймение весов

пер. Курьинский. 3/А

1

10 300.00

3

Ремонт оборудования

пер. Курьинский. 3/А

96 463,20

4

Дератизация____________

пер. Курьинский. 3/А

1
I

5

Вентиляция_____________

пер. Курьинский, 3/А

6

ТО фильтров для воды

пер. Курьинский. 3/А

1

24 022.00

7

Устугн СЭС____________

пер. Курьинский, 3/А

1

14 277,60

8

Акарицидная обработка

пер. Курьинский. 3/А

9

Измср.сред. освещен

пер. Курьинский, 3/А

8 313,68

44 320,00

16 400,00
15 136,80

Итого

313 233.28

906124152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета

тепловой анергии к работе в осенне-зимний период в рамкдх МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации отды.ха и оздоровления детей в

Источник финансового обеспечения

иуикиипально» образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы

муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного

оздоровления детей н подростков»)
N п/п

Нацменованне расходов

Объект

2

3

Количество

Стонмоегь работ

работ (услуг)

(услуг), руб.

4

5

1

20 000,00

X

20 000.00

Проведение
опрессовки

и
гидропромывки

пер. Курьинский, 3/А

внутренней системы

отопления
Итого

6.6. Обосповаицс (расчет)'расходов на оплату/прочих работ, услуг
( KrahHcIxd' т-%¥
Источник;финал сово;

Субсидии! на выполнение государств!
(Myin(iHbai)XW)7gW^¥[Я
Количество
договоров, шт.
З^Х

ЖЙ1исн6ванйе^Насходов

N п/п и

2
2
2

К4ед.осмотр

охрана ГБР
укут, ЙТИ-~

2
4

л1Хунис1этвя'^ Т

Охрана

ЗИ1Э Ехэдо

ьиэ^оа

7

ио>юа()1;1Гс1аяп ои НФ^/

■f

4

20 220,28
ПЛ35,19

1
1

_________ 13

170 ЛИЗ

idjVQHHdoiBxg л З9а lagSHJBQcoxq

IPOOOJ»
-OVQ ^^'(j^’-^oxpaoKl dpao g
3360006001018101 ОЕ 'ho/x
91000090^6101810/ 017 -hP/d
:rqj,H£HHXg)cf эижigояиг;g

1

>’E00000/T<;i7QOT8ZOTQl7 о/d

8

h

Стрймосткусл;[уЕи, хауф

организации^______________ __ _______
Курсы повышенк11'1^4|^^&1;11У1иЯ1/15Г~

т;

ЮГО

i4L^6 100999 НИИ—
08A99/6agg8bg§>£99iJi. >1/НЬ1И
X
---------------------‘в)ь HHMPHHHdX^ 'dau
с/9? KEHhoxoog -ИА
jdXgHHdaxBMg и :p3dirv 40f7 «М^^оходы от оказания услуг ^а|Йг^^МЙ@<В85Р^ЩИ*^^Ду^С)

1 )0ft0/!99 ЦЦ>1

t7WT№H0l3fcJB9®coB^^qQ^g!g;j^j^

иоаохёНтэ^

'КпыиРРТПП
Кбличество
договоров, шт.

Наименование расходов

N п/п

ООО*^ :«4ir3JLHHifоUэ{/f»
Стоимость услуги, руб.

_i_
2^

2
_______________ 4
3
Мед.осмотр________________________________ ________ 1________ ' ___________ 23 979,72

2
4

охрана
:а.т,вк1г1и впаС№
'
ЭИХРэ11}ЖиА1
укут, ИТП_________________________________ ________ 1_________
123,'&Q
86 136,93
1
Охрана____________________________________

rjKidoip laiHEHaxod PiaHX

организация и ведение БУ внебюджетной
деятельности

5

51 050,76

1

•Хкиэ

лицензия "Сайт образовательной

л ,

(ялй/яг дЮз^йртсяэми ^XBdKirUW9£Xe yXatr d нэЕав.1000 doabW^UHtHKoiO!БН ■17- (7
•ado J 0.101/ oiglg^^^^^oBH и WK ИЯОК.РЛ
поддержка системы "АИС Образования'
1
1
0-иия.т.о,т,оа.т,ооо а /(loopd аццвкно и aiKiir du коюХякдо-согйнгня! £» • с

поддержка средства защиты информации
VipNet

8

1

дисээ111О1Ха LOHQg 51В1Г0

«л^ ин

•logBd хйО^&кошаа ./^imb он
КОюХако^ЙОЙЙ^тынтгш т-

консультационные услуги

10

l\C)RlJ.O,VipBi>t;A\~MnilKiWl^l^l/We(y№

17

3 500,00

аТИНТГОПТая КГ^тпХ'гвгдо

‘!<^В£Рн1[ГОи0Ы » ’ 1 'Н

12

проведение концертов

17 000,00

13

гигиеническое воспитание

4 149,96

14

предаттестационная подготовка .
г
сотрудников_____________________________ _

июоннвЕкдс HBaBdi/^^’^Q

15

установка звукового оборудования_________

3 810,00

16

консультационные услуги

303 ■ b'S’I

и» 6'17
*

3 500,00
307 843,58

adoaoion киаюиэГГ xoOQ j ’ £
•logud х1чннэнкоим^хрэьи1хв^^^2^^^2а11<дЛЬ2ЙЖ9¥^^
aiHiBiruo НВЕКдо но lOQBd КИНЭ17'ЭаОС14^р^}йв[,<;^й;Хй'Ь1ЙВЙВ1§>ЙВ1Е8Шга1Ээдс8ЖК*{Р5750^/р
Источник финансового o6ecne4eHH?qb'OX013d

■ с■ с

^^у^^1[1^даьных,
ДОШКОЛЬНЫХ
дошкольных обрайвательных
образовательных учреждениях
учреждение (родителъскак
(родителъекай '
плата)
Х1ЧРи.ИОР\!Эс{

0£ 1°®ipgBd хган НРНКО п 1ч ы
и
1\.оличество
у-»
N пйинв^р BiytfeHHcBffigKg wFHgwoHPo вн
1^^'нэн копой
КИНВННОХО ЭКРОН ‘HOHg

■» т

\

!

2
2
%

л

> ‘

х-т

O1OHKOU ЭКООН «ККЭ1ИНКС 'иоИ»ШХкоу< юваинвтгтФ «у|41-.^гхвг^^ • i - с

2

Аккарицидная обработка_________
Определение антигена норовируса

3

Мед.осмотр

11

ж IPHP'K1} киаокРХТ

114л 500,00
ег\г\ г\г\

26 500,00
30 000,00

'С

£

Парус______

£

18 000,00

2

Услуги СЭС
фильтры

1

108 672,00

X

230 200,00

6

32 528,00
Итого

()Л. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения
N п/п

2
2
2_

2
4

Наименование расходов
2

Оборудование_________
Компьютер в комплекте
Ноутбук______________
Акустическая система
Итого

N п/п

1

Наименование расходов
______________________2_
Лекарственные препараты
Итого

N п/п

Наименование расходов

2
1

2

Продукты питания
Итого

N п/п

х
1

Наименование расходов

2
Стройматериалы_____
Итого

N п/п

2
2
2
3

Наименование расходов

2

Хозтовары
Игрущки
Бумага

Итого

N п/п

Наименование расходов

1

2

1

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Количество,
шт.
3

Средняя стоимость,
руб.
4

2
2
2
3

75 000,00
50 000,00
29 990,00
X

Количество,
шт.
3

Средняя стоимость,
руб4

О

X

Количество,
шт.
3
О

X

Количество,
шт.
3

Средняя стоимость,
руб.
4

О

X

Количество,
шт.
3

Средняя стоимость,
руб.
4

2
2
2

24 500,00
350,00
X

Количество,
шт.
3

Средняя стоимость,
руб.
4

Источник финансового обеспечения

_1_

1

N п/п
_1
1

N п/п

Наименование расходов

______________________2
Терминал сбора данных
Итого

Наименование расходов

______________________ 2_
Лекарственные препараты
Итого

Наименование расходов

5
182 694,80
75 000,00
50 000,00
29 990,00
337 684,80

Сумма, руб.
5
9 575,75
9 575,75

Сумма, руб.
5
508 232,60
508 232,60

Сумма, руб.

5
57 720,00
57 720,00

Сумма, руб.

5
265 459,28
24 500,00
350,00
290 309,28

Сумма, руб.

5
96 200,00

комплектующие д/системы видеонаблюдения

Итого

N п/п

Средняя стоимость,
_______ руб._______
4

Сумма, руб.

X

96 200,00

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество,
шт.
3
1
1

Средняя стоимость,
руб.
________ 4________
9 586,00
X

Количество,
шт.
3

Средняя стоимость,
_______ руб._______
4

о

X

Количество,
шт.

Средняя стоимость,
РУД

Сумма, руб.

5
9 586,00
9 586,00

Сумма, руб.

5
378,25
378,25

Сумма, руб.

2
1

2
Продукты питания (питание сотрудников)
Итого

N п/п

2
2
2
3

Наименование расходов
2
Стройматериалы
Сантехтовары
Сантехтовары

Итого

N п/п

2
1

Наименование расходов
2
Хозтовары
Итого

N п/п

2
1

Наименование расходов
2

Хозтовары
Итого

Источник финансового обеспечения

N п/п
2
1

Наименование расходов
2

Источник финансового обеспечения

2.
2.
2
2
4

N п/п

2
1

N п/п

2
1

N п/п

2.
2.
2
3

4

О

X

Количество,
шт.
3
1
9
3
13

Средняя стоимость,
руб.
________ 4________
11 750,00
1 494,56
10 411,67
X

Количество,
шт.
3
22
22

Средняя стоимость,

Количество,
шт.
3
22
22

Средняя стоимость,
руб.
4

_______ РУД_______
4
X

X

5
212 529,57
212 529,57

Сумма, руб.
5
11 750,00
13 451,00
31 235,00
56 436,00

Сумма, руб.
5
7 758,69
7 758,69

Сумма, руб.
5
80 615,17
80 615,17

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
Количество,
шт.
3

Средняя стоимость,
руб.
4

О

X

Сумма, руб.
5

Оборудование
Итого

N п/п

3

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов
местного самоуправления городских округов, в части платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество,
шт.
3

Средняя стоимость,
руб.
4

2
11
3
16

15 769,00
3 036,36
9 673,00
X

______________ 2

Количество,
шт.
3

Средняя стоимость,
руб4

Лекарственные препараты
Итого

о

X

Наименование расходов

2
Оборудование__________
облучатель рециркулятор.
столы, стулья детские
шкафы детские
Итого

Наименование расходов

Наименование расходов

2

Продукты питания
Итого

Наименование расходов

2

Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь

0,00

Количество,
шт.
3

Средняя стоимость,
_______ руб;_______
4

о

X

Количество,
шт.
3

Средняя стоимость,
руб.
4

14

1 472,14

Сумма, руб.
5
195 043,00
31 538,00
33 400,00
29 019,00
289 000,00

Сумма, руб.

5
6 000,00
6 000,00

Сумма, руб.

5
4 529 390,04
4 529 390,04
Сумма, руб.
5
37 390,00
20 610,00

Итого

N п/п
1
1
2
3
4
5
б
7
8

14

Наименование расходов

2

Количество,
шт.
3

X
Средняя стоимость,
_______ руб;_______
4

58 000,00

Сумма, руб.

120
73
42
398
344
226
882
180

287,53
453,78
758,81
66,00
101,23
92,16
25,86

5
117 907,10
34 504,00
33 126,00
31 870,00
26 268,00
34 845,00
20 828,00
22 812,05

9

Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Песок игровой

128,33

23 100,00

10

Хозяйственные товары

227

69,24

15 716,65

11

Хозяйственные товары

144

51,20

7 347,90

12

Хозяйственные товары

208

66,23

13 775,65

13

Хозяйственные товары

2

1 665,00

3 330,00

14

Хозяйственные товары
Итого

37

19 569,65

2883

528,91
X

Количество,
шт.
3

Средняя стоимость,
руб.
4

N п/п

Наименование расходов

1

2

1

комплектующие д/системы видеонаблюдения
Итого

405 000,00

Сумма, руб.
5

3 800,00

о

X

3 800,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование

Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги,
руб.

1

2

3

4

X

0,00

Итого

6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными
природными объектами

Источник финансового обеспечения

N п/п

Наименование расходов
2

1

Аренда земли

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,

Стоимость услуги,

ШТ.
Т"

руб.
4